Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	34174572230	telefón	67,58	s DPH			19.07.2017	Slovak Telekom, a.s.				11.09.2017
	Faktúra	20172033	internet	48,78	s DPH			19.07.2017	JaMiNet, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	1163883257	telefón	7,98	s DPH			12.07.2017	O2 Slovakia, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	6798003887	telefón	30,40	s DPH			12.07.2017	Slovak Telekom, a.s.				11.09.2017
	Faktúra	7243911004	plyn	63,00	s DPH			07.07.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.09.2017
	Faktúra	171355	bezpečnostnotech. služba	234,00	s DPH			07.07.2017	BTS-PO, s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	117069435	stravné lístky	958,04	s DPH			07.07.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.				11.09.2017
	Faktúra	170058	učebné pomôcky	150,30	s DPH	7/2017		29.06.2017	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				11.09.2017
	Objednávka	7/2017	učebné pomôcky	151,00	s DPH			27.06.2017	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.07.2017
	Objednávka	9/2017	oprava WC	130,00	s DPH			21.06.2017	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	11.09.2017
	Objednávka	8/2017	maľovanie	1 765,00	s DPH			21.06.2017	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	11.09.2017
	Faktúra	1172204408	tlačivá	20,40	s DPH			16.06.2017	ŠEVT a.s.				06.07.2017
	Faktúra	3416472750	telefón	20,40	s DPH			16.06.2017	Slovak Telekom, a.s.				06.07.2017
	Faktúra	1159726909	telefón	53,16	s DPH			14.06.2017	Slovak Telekom, a.s.				06.07.2017
	Faktúra	5797019770	telefón	21,73	s DPH			08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.				06.07.2017
	Faktúra	7125755251	plyn	68,00	s DPH			08.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.07.2017
	Faktúra	117058127	stravné lístky	1 146,85	s DPH			05.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				06.07.2017
	Faktúra	2122417322	vodné, stočné	353,70	s DPH			26.05.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.06.2017
	Faktúra	20171389	internet	48,00	s DPH			23.05.2017	JaMiNet, s.r.o.				12.06.2017
	Faktúra	21710370	personál. riad. v práci riad.	42,65	s DPH			23.05.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				12.06.2017

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/1754