Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21725058	personál. riad. v práci riad.	42,98	s DPH			22.11.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				04.12.2017
	Faktúra	4103811965	telefón	51,58	s DPH			20.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				04.12.2017
	Faktúra	11/17	oprava WC	245,00	s DPH	15/2017		13.11.2017	Jaroslav Petrík				04.12.2017
	Faktúra	8102879605	telefón	30,40	s DPH			09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.				04.12.2017
	Faktúra	2250013251	elektrina	323,00	s DPH			09.11.2017	Východoslovenská energetika a.s.				04.12.2017
	Objednávka	15/2017	oprava okapového žľabu	245,00	s DPH			08.11.2017	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.12.2017
	Faktúra	117114156	stravné lístky	923,08	s DPH			02.11.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.				04.12.2017
	Faktúra	7165741425	plyn	673,00	s DPH			02.11.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.12.2017
	Faktúra	0101942153	telefón	54,88	s DPH			18.10.2017	Slovak Telekom, a.s.				09.11.2017
	Faktúra	27019	archivačné spony	68,80	s DPH	14/2017		16.10.2017	Sponka s.r.o.				09.11.2017
	Faktúra	1101019133	telefón	30,40	s DPH			10.10.2017	Slovak Telekom, a.s.				09.11.2017
	Faktúra	172223	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			10.10.2017	BTS-PO, s.r.o.				09.11.2017
	Objednávka	14/2017	sponky kancelárske	70,00	s DPH			10.10.2017	Sponka s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.11.2017
	Faktúra	20172982	internet	48,78	s DPH			05.10.2017	JaMiNet, s.r.o.				09.11.2017
	Faktúra	71/17	revízia komín.a dymovodov	60,00	s DPH	11/2017		03.10.2017	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				09.11.2017
	Faktúra	2017085	revízia a servis plyn. kotlov	279,94	s DPH	12/2017		03.10.2017	PARDO, s.r.o.				09.11.2017
	Faktúra	7229020624	plyn	407,00	s DPH			03.10.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.11.2017
	Faktúra	27000542	skartovač fellowes	60,00	s DPH	13/2017		03.10.2017	EPoS SB, s.r.o.				09.11.2017
	Faktúra	117102109	stravné lístky	1 062,94	s DPH			03.10.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.				09.11.2017
	Objednávka	13/2017	skartovač	60,00	s DPH			28.09.2017	EPoS SB, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.11.2017

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/1754