Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21605013 novelizácia zákonov 42,55 s DPH 05.04.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 07.05.2016
Faktúra 160565 výkon technika BOZP 234,00 s DPH 05.04.2016 BTS-PO, s.r.o. 07.05.2016
Faktúra 7601961661 telefón 55,26 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2016
Faktúra 1616102891 tonery 139,40 s DPH 4.16 15.03.2016 CAMEA computer systems, a.s. 08.04.2016
Faktúra 24/16 revízia komínov a dymovodov 65,00 s DPH 4/2016 14.03.2016 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 08.04.2016
Objednávka 5/2016 tonery 140,00 s DPH 09.03.2016 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.05.2016
Faktúra 1782857855 telefón 20,39 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom, a.s. 08.04.2016
Faktúra 7125412456 plyn 797,00 s DPH 07.03.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.04.2016
Faktúra 3016907564 stravné lístky 1 209,23 s DPH 04.03.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.04.2016
Objednávka 4/2016 kominárske práce 65,00 s DPH 04.03.2016 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 08.04.2016
Faktúra 51601229 personál. riad. v práci riad. 73,55 s DPH 04.03.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 09.02.2017
Faktúra 51601229 personál. riad. v práci riad. školy-ZD 73,55 s DPH 04.03.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.04.2016
Faktúra 2120899152 vodné, stočné 224,80 s DPH 01.03.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.04.2016
Faktúra 7601017506 telefón 56,38 s DPH 23.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.03.2016
Faktúra 2016009 dod. a montáž ohr.a batérie 979,20 s DPH 3/2016 16.02.2016 PARDO, s.r.o. 02.03.2016
Faktúra 2250013251 elektrina 366,00 s DPH 16.02.2016 Východoslovenská energetika a.s. 02.03.2016
Faktúra 2781940834 telefón 20,39 s DPH 16.02.2016 Slovak Telekom, a.s. 02.03.2016
Objednávka 3/2016 montáž ohrievača a batérie 980,00 s DPH 05.02.2016 PARDO, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 02.03.2016
Faktúra 160042 internet 48,00 s DPH 02.02.2016 SABNET, s.r.o. 02.03.2016
Faktúra 7233564756 plyn 846,00 s DPH 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.03.2016
zobrazené záznamy: 1181-1200/1754