Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5772420700	telefón	30,23	s DPH			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.				01.06.2015
	Faktúra	3059015238	stravné lístky	923,37	s DPH			06.05.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				01.06.2015
	Faktúra	7135097117	plyn	161,00	s DPH			06.05.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				01.06.2015
	Faktúra	1504018	internet	48,78	s DPH			04.05.2015	SABNET, s.r.o.				01.06.2015
	Objednávka	3/2015	výpočtová technika, kancelárske potreby	169,79	s DPH			29.04.2015	EPoS SB, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.07.2015
	Faktúra	5590018932	telefón	66,26	s DPH			24.04.2015	Slovak Telekom, a.s.				04.05.2015
	Faktúra	150710	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			10.04.2015	BTS-PO, s.r.o.				04.05.2015
	Faktúra	7135072978	plyn	420,00	s DPH			09.04.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.05.2015
	Faktúra	3059011243	stravné lístky	129,18	s DPH			01.04.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				04.05.2015
	Faktúra	9872009123	poistenie	711,97	s DPH			24.03.2015	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				20.04.2015
	Faktúra	24/2015	revízia komína	60,00	s DPH	9/2015		20.03.2015	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				12.11.2015
	Faktúra	24/2015	revízia komína	60,00	s DPH	2/2015		20.03.2015	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				20.04.2015
	Faktúra	7501959804	telefón	54,96	s DPH			17.03.2015	Slovak Telekom, a.s.				20.04.2015
	Objednávka	2/2015	Revízia komínov a dymovodov	60,00	s DPH			10.03.2015	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	20.04.2015
	Faktúra	10/2015	vypracovanie súťažných podkladov	700,00	s DPH	1/2015		09.03.2015	Mgr. Miroslav Kovalík – ORIM				20.04.2015
	Faktúra	7145025221	plyn	767,00	s DPH			09.03.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				20.04.2015
	Faktúra	5771465694	telefón	30,23	s DPH			09.03.2015	Slovak Telekom, a.s.				20.04.2015
	Faktúra	3059007739	stravné lístky	1 299,29	s DPH			02.03.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				20.04.2015
	Faktúra	2210039295	vodné, stočné	190,21	s DPH			02.03.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				20.04.2015
	Faktúra	7500989738	telefón	59,34	s DPH			17.02.2015	Slovak Telekom, a.s.				04.03.2015

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1754