Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7164866982 plyn 1 098,00 s DPH 04.11.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.12.2014
    Faktúra 3049033756 stravné lístky 1 002,42 s DPH 04.11.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.12.2014
    Objednávka 22/2014 Revízia ELI 720,00 s DPH 03.11.2014 Ján Pavel Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2014
    Faktúra 2014091 oprava oplotenia šk. pozemku 840,00 s DPH 12/2014 03.11.2014 František Prokop - PROKOPF 04.12.2014
    Faktúra 5767559648 telefón 22,50 s DPH 31.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2014
    Faktúra 74/14 kominárske práce 60,00 s DPH 17/2014 28.10.2014 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 04.11.2014
    Faktúra 140067 dvere 216,70 s DPH 21/2014 28.10.2014 Kropiľák 04.11.2014
    Faktúra 102014 internet 48,78 s DPH 28.10.2014 SABNET, s.r.o. 04.11.2014
    Faktúra 140081 čistiace prostriedky 545,70 s DPH 20/2014 17.10.2014 Mgr. Martin Hugec - ANAVY 04.11.2014
    Faktúra 2014022 kompletná reinštalácia PC 560,00 s DPH 11/2014 17.10.2014 Ori, s.r.o. 04.11.2014
    Faktúra 7409230415 telefón 61,78 s DPH 17.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2014
    Objednávka 21/2014 dvere 216,70 s DPH 15.10.2014 Kropiľák Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.11.2014
    Faktúra 61400121 učebné pomôcky 64,90 s DPH 15/2014 15.10.2014 Datakabinet, s. r. o. 04.11.2014
    Objednávka 20/2014 čistiace prostriedky 545,70 s DPH 14.10.2014 Mgr. Martin Hugec - ANAVY Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.11.2014
    Faktúra 1872014 pracovné odevy a obuv 398,25 s DPH 19/2014 13.10.2014 Dominik Goliaš-GOLITEX 04.11.2014
    Faktúra 2766696244 telefón 22,93 s DPH 09.10.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.11.2014
    Faktúra 2014066 Servis plyn. Kotlov 168,00 s DPH 16/2014 09.10.2014 PARDO, s.r.o. 04.11.2014
    Objednávka 19/2014 pracovná obuv a odev, prac. Pomôcky 398,25 s DPH 09.10.2014 Dominik Goliaš-GOLITEX Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.11.2014
    Faktúra 141827 výkon technika BOZP 143,39 s DPH 09.10.2014 BTS-PO, s.r.o. 04.11.2014
    Faktúra 1400524 učebné pomôcky 399,00 s DPH 15/2014 09.10.2014 Datakabinet, s. r. o. 04.11.2014
    << | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >> zobrazené záznamy: 1341-1360/1754

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • szsostrovany@gmail.com
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302

    • Prihlásenie