Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7407279304	telefón	39,38	s DPH			28.08.2014	Slovak Telekom, a.s.				05.09.2014
	Faktúra	7124901698	plyn	102,00	s DPH			05.08.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.09.2014
	Faktúra	9140001636	Agenda ZŠ	199,00	s DPH	9/2014		01.08.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.09.2014
	Faktúra	2250013251	elektrina	402,00	s DPH			01.08.2014	Východoslovenská energetika a.s.				05.09.2014
	Faktúra	2014038	doplatok za divadielko	45,00	s DPH	8/2014		01.08.2014	PORTÁL - komorné divadlo bez opony				05.09.2014
	Faktúra	4763632292	telefón	20,78	s DPH			30.07.2014	Slovak Telekom, a.s.				04.08.2014
	Faktúra	1142205069	tlačivá	118,14	s DPH			08.07.2014	ŠEVT a.s.				04.08.2014
	Faktúra	1416106099	držiak	130,00	s DPH	10/2014		08.07.2014	CAMEA computer systems, a.s.				04.08.2014
	Faktúra	7114909643	plyn	102,00	s DPH			08.07.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.08.2014
	Objednávka	10/2014	držiak	130,00	s DPH			01.07.2014	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.08.2014
	Objednávka	9/2014	Agenda ZŠ 2015	199,00	s DPH			01.07.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.08.2014
	Faktúra	141099	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			27.06.2014	BTS-PO, s.r.o.				02.07.2014
	Faktúra	2014026	učebné pomôcky	191,78	s DPH	7/2014		27.06.2014	Tamás Lovász - TL Holding				02.07.2014
	Faktúra	141099	elektromontáž. práce	141,19	s DPH	5/2014		27.06.2014	Peter Bortňak				02.07.2014
	Faktúra	2014025	učebné pomôcky	846,99	s DPH	6/2014		27.06.2014	Tamás Lovász - TL Holding				02.07.2014
	Objednávka	8/2014	divadielko	45,00	s DPH			24.06.2014	PORTÁL - komorné divadlo bez opony		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.08.2014
	Objednávka	6/2014	učebné pomôcky	846,99	s DPH			20.06.2014	Tamás Lovász - TL Holding		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.07.2014
	Objednávka	7/2014	učebné pomôcky	191,78	s DPH			20.06.2014	Tamás Lovász - TL Holding		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.07.2014
	Objednávka	5/2014	elektromontážne práce	141,19	s DPH			19.06.2014	Peter Bortňak		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.07.2014
	Faktúra	7405323360	telefón	59,87	s DPH			13.06.2014	Slovak Telekom, a.s.				02.07.2014

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/1754