Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2314	kominárske práce	60,00	s DPH	2/2014		25.03.2014	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				31.03.2014
	Faktúra	2118191517	vodné, stočné	125,76	s DPH			17.03.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				31.03.2014
	Faktúra	32014	seminár VO	20,00	s DPH			17.03.2014	Národný ústav celoživotného vzdelávania				31.03.2014
	Faktúra	9759620749	telefón	20,78	s DPH			17.03.2014	Slovak Telekom, a.s.				31.03.2014
	Objednávka	2/2014	kominárske práce	60,00	s DPH			11.03.2014	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	31.03.2014
	Faktúra	7114793765	plyn	965,00	s DPH			10.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				31.03.2014
	Faktúra	770047876	stravné lístky	1 032,46	s DPH			10.03.2014	Edenred Slovakia, s. r. o.				31.03.2014
	Faktúra	2014003	maľovanie	475,40	s DPH	1/2014		05.03.2014	Juraj Petruščák				31.03.2014
	Objednávka	1/2014	maľovanie	475,40	s DPH			26.02.2014	Juraj Petruščák		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.03.2014
	Faktúra	2118191517	vodné, stočné	125,76	s DPH			25.02.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.03.2014
	Faktúra	7401580888	telefón	40,90	s DPH			17.02.2014	Slovak Telekom, a.s.				04.03.2014
	Faktúra	511035780	poistenie	635,68	s DPH			17.02.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				04.03.2014
	Faktúra	770045477	stravné lístky	926,22	s DPH			10.02.2014	Edenred Slovakia, s. r. o.				04.03.2014
	Faktúra	0758630076	telefón	22,51	s DPH			07.02.2014	Slovak Telekom, a.s.				04.03.2014
	Faktúra	7134726515	plyn	1 024,00	s DPH			04.02.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.03.2014
	Faktúra	3049037184	stravné lístky	1 155,86	s DPH			03.02.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.01.2015
	Faktúra	2250013251	elektrina	402,00	s DPH			03.02.2014	Východoslovenská energetika a.s.				04.03.2014
	Faktúra	2250013251	elektrina	-55,61	s DPH			24.01.2014	Východoslovenská energetika a.s.				10.02.2014
	Faktúra	21086602	služby - internet	48,78	s DPH			21.01.2014	SABNET, s.r.o.				10.02.2014
	Faktúra	4100000084	časopis	7,80	s DPH			21.01.2014	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.				10.02.2014

<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1421-1440/1754