Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 78/2014 Odborná prehliadka ELI 263,70 s DPH 27/2017 17.12.2014 Ján Pavel 12.01.2015
    Faktúra 7350143488 Manažment školy 66,00 s DPH 26/2014 17.12.2014 Wolters Kluwer s. r. o. 12.01.2015
    Faktúra 3652014 revízia a oprava HP 108,67 s DPH 25/2014 12.12.2014 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 12.01.2015
    Faktúra 142399 výkon technika BOZP 143,39 s DPH 12.12.2014 BTS-PO, s.r.o. 12.01.2015
    Faktúra 9768589369 telefón 21,43 s DPH 12.12.2014 Slovak Telekom, a.s. 12.01.2015
    Objednávka 27/2014 revízie, odborná prehliadka 263,70 s DPH 10.12.2014 Ján Pavel Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2015
    Objednávka 28/2014 pokladka podlahy, montáž kan. nábytku 618,40 s DPH 10.12.2014 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2015
    Objednávka 25/2014 hasiaci prístroj 108,67 s DPH 05.12.2014 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2015
    Objednávka 26/2014 manažment školy 2015 66,00 s DPH 05.12.2014 Wolters Kluwer s. r. o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2015
    Faktúra 7164920814 plyn 1 294,00 s DPH 03.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.01.2015
    Faktúra 14304 nábytok 884,00 s DPH 18/2014 02.12.2014 Jozef Sabol - SALT 12.01.2015
    Faktúra 2119297780 vodné, stočné 125,76 s DPH 02.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.01.2015
    Faktúra 7410192390 telefón 41,74 s DPH 24.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2014
    Faktúra 140089 kancelársky materiál 181,67 s DPH 24/2014 13.11.2014 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 04.12.2014
    Faktúra 140090 tonery 1 183,70 s DPH 23/2014 13.11.2014 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 04.12.2014
    Faktúra 3767640195 telefón 24,05 s DPH 13.11.2014 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2014
    Faktúra 72/2014 revízia ELI 719,68 s DPH 22/2014 13.11.2014 Ján Pavel 04.12.2014
    Objednávka 24/2014 kancelárske potreby, xerox 181,67 s DPH 07.11.2014 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2014
    Objednávka 23/2014 tonery 1 183,70 s DPH 04.11.2014 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2014
    Faktúra 2250013251 elektrina 402,00 s DPH 04.11.2014 Východoslovenská energetika a.s. 04.12.2014
    << | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >> zobrazené záznamy: 1321-1340/1754

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • szsostrovany@gmail.com
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302

    • Prihlásenie