Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	23/2013	tonery	111,61	s DPH			05.11.2013	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.12.2013
	Faktúra	210614	rozbor pitnej vody	99,00	s DPH	18/2013		04.11.2013	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov				04.12.2013
	Faktúra	2250013251	elektrina	438,00	s DPH			04.11.2013	Východoslovenská energetika a.s.				04.12.2013
	Objednávka	22/2013	HP color laser	680,00	s DPH			04.11.2013	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.12.2013
	Faktúra	10130020	audionahrávky k čítankam	88,00	s DPH	21/2013		25.10.2013	D-Press				31.10.2013
	Faktúra	90228698	plastová vodomerná šachta 1 000 mm	288,00	s DPH	20/2013		25.10.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				31.10.2013
	Faktúra	7310352700	telefón	53,82	s DPH			21.10.2013	Slovak Telekom, a.s.				31.10.2013
	Objednávka	21/2013	audionahrávky k čítankam	88,00	s DPH			16.10.2013	D-Press		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	31.10.2013
	Objednávka	20/2013	plastová vodomerná šachta 1 000 mm	288,00	s DPH			16.10.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	31.10.2013
	Faktúra	7340132134	manažment školy-časopis	64,20	s DPH			14.10.2013	IURA EDITION spol. s r. o.				31.10.2013
	Faktúra	2107955	služby - internet	48,78	s DPH			14.10.2013	SABNET, s.r.o.				31.10.2013
	Faktúra	9983551311	poistenie	152,10	s DPH			14.10.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				31.10.2013
	Faktúra	8754712089	telefón	21,58	s DPH			08.10.2013	Slovak Telekom, a.s.				31.10.2013
	Faktúra	2013084	revízia plynovej kotolne	195,00	s DPH	17/2013		08.10.2013	PARDO, s.r.o.				31.10.2013
	Faktúra	04213	odborná prehl. tlakových nádob	168,00	s DPH	19/2013		08.10.2013	Stanislav Vaňo				31.10.2013
	Faktúra	90226717	mont, skúška, prepl. dezin. zostavy	168,53	s DPH	15/2013		08.10.2013	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				31.10.2013
	Faktúra	770033177	stravné lístky	1 308,00	s DPH			08.10.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				31.10.2013
	Faktúra	7144581184	plyn	509,00	s DPH			03.10.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				31.10.2013
	Faktúra	70/13	kominárske práce	60,00	s DPH	16/2013		03.10.2013	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				31.10.2013
	Faktúra	209534	rozbor pitnej vody	99,00	s DPH	13/2013		01.10.2013	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov				31.10.2013

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1754