Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2013 tonery 111,61 s DPH 05.11.2013 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.12.2013
Faktúra 210614 rozbor pitnej vody 99,00 s DPH 18/2013 04.11.2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 04.12.2013
Faktúra 2250013251 elektrina 438,00 s DPH 04.11.2013 Východoslovenská energetika a.s. 04.12.2013
Objednávka 22/2013 HP color laser 680,00 s DPH 04.11.2013 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.12.2013
Faktúra 10130020 audionahrávky k čítankam 88,00 s DPH 21/2013 25.10.2013 D-Press 31.10.2013
Faktúra 90228698 plastová vodomerná šachta 1 000 mm 288,00 s DPH 20/2013 25.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.10.2013
Faktúra 7310352700 telefón 53,82 s DPH 21.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2013
Objednávka 21/2013 audionahrávky k čítankam 88,00 s DPH 16.10.2013 D-Press Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 31.10.2013
Objednávka 20/2013 plastová vodomerná šachta 1 000 mm 288,00 s DPH 16.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 31.10.2013
Faktúra 7340132134 manažment školy-časopis 64,20 s DPH 14.10.2013 IURA EDITION spol. s r. o. 31.10.2013
Faktúra 2107955 služby - internet 48,78 s DPH 14.10.2013 SABNET, s.r.o. 31.10.2013
Faktúra 9983551311 poistenie 152,10 s DPH 14.10.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 31.10.2013
Faktúra 8754712089 telefón 21,58 s DPH 08.10.2013 Slovak Telekom, a.s. 31.10.2013
Faktúra 2013084 revízia plynovej kotolne 195,00 s DPH 17/2013 08.10.2013 PARDO, s.r.o. 31.10.2013
Faktúra 04213 odborná prehl. tlakových nádob 168,00 s DPH 19/2013 08.10.2013 Stanislav Vaňo 31.10.2013
Faktúra 90226717 mont, skúška, prepl. dezin. zostavy 168,53 s DPH 15/2013 08.10.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 31.10.2013
Faktúra 770033177 stravné lístky 1 308,00 s DPH 08.10.2013 Edenred Slovakia, s. r. o. 31.10.2013
Faktúra 7144581184 plyn 509,00 s DPH 03.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 31.10.2013
Faktúra 70/13 kominárske práce 60,00 s DPH 16/2013 03.10.2013 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 31.10.2013
Faktúra 209534 rozbor pitnej vody 99,00 s DPH 13/2013 01.10.2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov 31.10.2013
zobrazené záznamy: 1481-1500/1754