Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1302001331	čistiace prostriedky	60,98	s DPH	9/2013		04.06.2013	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	7442147109	plyn	-83,63	s DPH			03.06.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.07.2013
	Faktúra	2013041	oprava kúrenia	140,64	s DPH	8/2013		23.05.2013	PARDO, s.r.o.				03.07.2013
	Objednávka	10/2013	Projekt -zdravotechnika	1 000,00	s DPH			23.05.2013	Ing. Vladimír Hrico		Mgr. Jaromír Illéš		03.07.2013
	Objednávka	9/2013	čistiace prostriedky	60,98	s DPH			17.05.2013	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš		03.07.2013
	Faktúra	6749906634	telefón	20,78	s DPH			16.05.2013	Slovak Telekom, a.s.				04.06.2013
	Objednávka	8/2013	oprava kúrenia	140,64	s DPH			15.05.2013	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš		03.07.2013
	Faktúra	2013014	rozpočet na strechu	420,00	s DPH	6/2013		07.05.2013	Milan Kapec				04.06.2013
	Faktúra	33688052	odb.posudok-strecha	120,00	s DPH	4/2013		07.05.2013	Ing. Pavol FOTTA				04.06.2013
	Faktúra	770021517	stravné lístky	1 068,97	s DPH			07.05.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				04.06.2013
	Faktúra	1370102572	poistenie	393,22	s DPH			06.05.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				04.06.2013
	Objednávka	7/2013	elektro. zabezpeč. Systém	1 108,44	s DPH			06.05.2013	TRANS - MONT, s.r.o. Prešov		Mgr. Jaromír Illéš		03.07.2013
	Faktúra	2013036	oprava kúrenia	397,99	s DPH	5/2013		06.05.2013	PARDO, s.r.o.				04.06.2013
	Objednávka	6/2013	projekt-havar. stav strechy	420,00	s DPH			02.05.2013	Milan Kapec		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.06.2013
	Objednávka	5/2013	oprava kúrenia	397,99	s DPH			02.05.2013	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.06.2013
	Faktúra	2250013251	elektrina	438,00	s DPH			02.05.2013	Východoslovenská energetika a.s.				04.06.2013
	Faktúra	7303394909	telefón	39,56	s DPH			16.04.2013	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2013
	Objednávka	4/2013	odborný posudok	120,00	s DPH			12.04.2013	Ing. Pavol FOTTA		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	04.06.2013
	Faktúra	2106563	služby - internet	48,78	s DPH			11.04.2013	SABNET, s.r.o.				06.05.2013
	Faktúra	9748919980	telefón	20,78	s DPH			11.04.2013	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2013

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/1754