Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1302001331 čistiace prostriedky 60,98 s DPH 9/2013 04.06.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 03.07.2013
Faktúra 7442147109 plyn -83,63 s DPH 03.06.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.07.2013
Faktúra 2013041 oprava kúrenia 140,64 s DPH 8/2013 23.05.2013 PARDO, s.r.o. 03.07.2013
Objednávka 10/2013 Projekt -zdravotechnika 1 000,00 s DPH 23.05.2013 Ing. Vladimír Hrico Mgr. Jaromír Illéš 03.07.2013
Objednávka 9/2013 čistiace prostriedky 60,98 s DPH 17.05.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. Mgr. Jaromír Illéš 03.07.2013
Faktúra 6749906634 telefón 20,78 s DPH 16.05.2013 Slovak Telekom, a.s. 04.06.2013
Objednávka 8/2013 oprava kúrenia 140,64 s DPH 15.05.2013 PARDO, s.r.o. Mgr. Jaromír Illéš 03.07.2013
Faktúra 2013014 rozpočet na strechu 420,00 s DPH 6/2013 07.05.2013 Milan Kapec 04.06.2013
Faktúra 33688052 odb.posudok-strecha 120,00 s DPH 4/2013 07.05.2013 Ing. Pavol FOTTA 04.06.2013
Faktúra 770021517 stravné lístky 1 068,97 s DPH 07.05.2013 Edenred Slovakia, s. r. o. 04.06.2013
Faktúra 1370102572 poistenie 393,22 s DPH 06.05.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 04.06.2013
Objednávka 7/2013 elektro. zabezpeč. Systém 1 108,44 s DPH 06.05.2013 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Mgr. Jaromír Illéš 03.07.2013
Faktúra 2013036 oprava kúrenia 397,99 s DPH 5/2013 06.05.2013 PARDO, s.r.o. 04.06.2013
Objednávka 6/2013 projekt-havar. stav strechy 420,00 s DPH 02.05.2013 Milan Kapec Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.06.2013
Objednávka 5/2013 oprava kúrenia 397,99 s DPH 02.05.2013 PARDO, s.r.o. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.06.2013
Faktúra 2250013251 elektrina 438,00 s DPH 02.05.2013 Východoslovenská energetika a.s. 04.06.2013
Faktúra 7303394909 telefón 39,56 s DPH 16.04.2013 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2013
Objednávka 4/2013 odborný posudok 120,00 s DPH 12.04.2013 Ing. Pavol FOTTA Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.06.2013
Faktúra 2106563 služby - internet 48,78 s DPH 11.04.2013 SABNET, s.r.o. 06.05.2013
Faktúra 9748919980 telefón 20,78 s DPH 11.04.2013 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2013
zobrazené záznamy: 1541-1560/1754