Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7400020030	telefón	56,66	s DPH			16.01.2014	Slovak Telekom, a.s.				10.02.2014
	Faktúra	5757649173	telefón	21,05	s DPH			10.01.2014	Slovak Telekom, a.s.				10.02.2014
	Faktúra	770041061	stravné lístky	979,34	s DPH			10.01.2014	Edenred Slovakia, s. r. o.				10.02.2014
	Faktúra	300427557	časopis	6,00	s DPH			08.01.2014	Slovenská pošta, a.s.				10.02.2014
	Faktúra	7302906780	plyn	1 057,00	s DPH			08.01.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.02.2014
	Faktúra	130061	čistiace prostriedky	371,00	s DPH	24/2013		20.12.2013	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				08.01.2014
	Faktúra	7312771822	telefón	30,52	s DPH			18.12.2013	Slovak Telekom, a.s.				08.01.2014
	Faktúra	130623	Komponenty, lišty,skrutky	94,40	s DPH	33/2013		18.12.2013	Jozef Sabol - SALT				08.01.2014
	Faktúra	130624	Sodastream Ice	99,00	s DPH	34/2013		18.12.2013	Jozef Sabol - SALT				08.01.2014
	Faktúra	130622	Podlahovina PVC, Tarket	728,40	s DPH	32/2013		18.12.2013	Jozef Sabol - SALT				08.01.2014
	Objednávka	34/2013	Sodastream Ice	99,00	s DPH			16.12.2013	Jozef Sabol - SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	08.01.2014
	Objednávka	32/2013	podlahovina PVC	728,40	s DPH			16.12.2013	Jozef Sabol - SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	08.01.2014
	Faktúra	1316109547	oprava tlačiarne a kopírov.stroj	108,00	s DPH	30/2013		16.12.2013	CAMEA computer systems, a.s.				08.01.2014
	Objednávka	33/2013	všeobecný materiál	94,40	s DPH			16.12.2013	Jozef Sabol - SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	08.01.2014
	Faktúra	1316109549	IT a montáž	966,80	s DPH	31/2013		16.12.2013	CAMEA computer systems, a.s.				08.01.2014
	Faktúra	2013031	reinštalácia PC	560,00	s DPH	29/2013		13.12.2013	Ori, s.r.o.				08.01.2014
	Faktúra	13051	revízia elektr. zariadení	675,01	s DPH	28/2013		13.12.2013	Ladislav Partika				08.01.2014
	Faktúra	3582013	revízia HP	128,50	s DPH	27/2013		13.12.2013	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov				08.01.2014
	Objednávka	30/2013	oprava tlačiarne a kopír.stroja	108,00	s DPH			11.12.2013	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	08.01.2014
	Objednávka	31/2013	Interaktívna tabuľa+ montáž	966,80	s DPH			11.12.2013	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	08.01.2014

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/1754