|
|
Faktúra |
7233473444
|
plyn
|
404,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
servis. práce a revízia kotolne
|
165,84 |
s DPH |
8/2015
|
|
05.10.2015 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7507785108
|
telefón
|
65,30 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3060103595
|
manažment školy
|
111,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
servisné práce na plyn. Kotolni
|
165,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201522611
|
učebné pomôcky
|
399,75 |
s DPH |
4/2015
|
|
08.09.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3059029305
|
stravné lístky
|
1 209,23 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120276255
|
vodné, stočné
|
69,17 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152207425
|
všeobecný materiál
|
73,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15047
|
všeobecný materiál
|
252,80 |
s DPH |
7/2015
|
|
03.09.2015 |
Jozef Kropiľák |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7155219611
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
všeobecný materiál
|
252,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Jozef Kropiľák |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7506806169
|
telefón
|
65,69 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115046
|
oprava strechy
|
35 208,55 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3059026219
|
stravné lístky
|
1 192,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6776326689
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
403,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7155190687
|
plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |