|
|
Faktúra |
2112120
|
internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505837061
|
telefón
|
66,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
151484
|
výkon technika BOZP
|
234,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7775373704
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7135144882
|
plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150013
|
všeobecný materiál
|
57,01 |
s DPH |
6/2015
|
|
06.07.2015 |
Daniela Semančíková |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
3059022298
|
stravné lístky
|
1 265,94 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
všeobecný materiál
|
57,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Daniela Semančíková |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001464
|
Agenda ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
26.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
všeobecné služby
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7504861672
|
telefón
|
61,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5774424364
|
telefón
|
19,43 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3059018551
|
stravné lístky
|
1 169,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7125169392
|
plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2119953812
|
vodné, stočné
|
204,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
učebné pomôcky
|
399,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
3510230144
|
poplatok za kom. odpad
|
168,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Obec Ostrovany |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503902797
|
telefón
|
77,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
403,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
25000225
|
všeobecný materiál
|
169,75 |
s DPH |
3/2015
|
|
11.05.2015 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2015 |