Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 140516 revízia komínov a dymovodov 72,00 s DPH 13/2014 09.10.2014 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov 04.11.2014
Objednávka 18/2014 nábytok 980,40 s DPH 06.10.2014 Jozef Sabol - SALT Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.11.2014
Faktúra 47014 preh. tlakových nádob 145,00 s DPH 14/2014 06.10.2014 Stanislav Vaňo 04.11.2014
Faktúra 7134917488 plyn 664,00 s DPH 06.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.11.2014
Faktúra 3049030146 stravné lístky 1 345,99 s DPH 06.10.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.11.2014
Objednávka 17/2014 kominárske práce 60,00 s DPH 02.10.2014 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 16/2014 odborná prehliadka a ser.plyn. Kotlov 168,00 s DPH 01.10.2014 PARDO, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 15/2014 učebné pomôcky 463,09 s DPH 30.09.2014 Datakabinet, s. r. o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 14/2014 odborné prehliadky tlakových nádob 145,00 s DPH 30.09.2014 Stanislav Vaňo Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 13/2014 revízia zabezpeč.zariadenia 60,00 s DPH 29.09.2014 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 12/2014 oplotenie školského pozemku 840,00 s DPH 24.09.2014 František Prokop - PROKOPF Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Objednávka 11/2014 kompletná inštalácia IBM PC 560,00 s DPH 23.09.2014 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.10.2014
Faktúra 7408243764 telefón 47,50 s DPH 16.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2014
Faktúra 1765752623 telefón 20,78 s DPH 16.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2014
Faktúra 2403275083 poistenie za škodu 82,79 s DPH 16.09.2014 Generali Poisťovňa, a. s. 07.10.2014
Faktúra 1408321355 stravné lístky 1 506,11 s DPH 05.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.10.2014
Faktúra 7174851966 plyn 213,00 s DPH 02.09.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.10.2014
Faktúra 2118955227 vodné, stočné 84,89 s DPH 02.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.10.2014
Faktúra 2764776166 telefón 20,78 s DPH 28.08.2014 Slovak Telekom, a.s. 05.09.2014
Faktúra 102014 internet 48,78 s DPH 28.08.2014 SABNET, s.r.o. 05.09.2014
zobrazené záznamy: 1361-1380/1754