|
|
Faktúra |
11/17
|
oprava WC
|
245,00 |
s DPH |
15/2017
|
|
13.11.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10214
|
Služby - internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
2/25
|
|
05.03.2025 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
plyn
|
plyn
|
131,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
oprava WC
|
130,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
maľovanie
|
1 762,10 |
s DPH |
8/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
04213
|
odborná prehl. tlakových nádob
|
168,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
08.10.2013 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2314
|
kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
25.03.2014 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
02019
|
prehliadka tlakových nád.
|
162,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
07.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
001053
|
administr. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
9/25
|
|
02.07.2025 |
Nár. agentúra elek. sl., Trnava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
001052
|
elektronické služby, certifikát
|
29,52 |
s DPH |
9/25
|
|
02.07.2025 |
Nár. agentúra elek. sl., Trnava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
komunálny odpad
|
213,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Obec Ostrovany |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
statický posudok
|
100,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.08.2012 |
Ing. Ján Zapotoka |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8224120240
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |