Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	467677	stravné lístky	1 015,86	s DPH			05.06.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				03.07.2012
	Faktúra	7440108043	plyn	537,46	s DPH			31.05.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				01.06.2012
	Faktúra	7204820075	telefón	25,69	s DPH			28.05.2012	Slovak Telekom, a.s.				01.06.2012
	Objednávka	4/2012	Rozbor pitnej vody	100,00	s DPH			25.05.2012	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	01.06.2012
	Objednávka	5/2012	všeobecný materiál	92,76	s DPH			25.05.2012	EPoS SB, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.07.2012
	Faktúra	3738050312	telefón	19,22	s DPH			21.05.2012	Slovak Telekom, a.s.				01.06.2012
	Faktúra	2250013251	elektrina	427,00	s DPH			10.05.2012	Východoslovenská energetika a.s.				01.06.2012
	Faktúra	469452	stravné lístky	956,10	s DPH			10.05.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				01.06.2012
	Faktúra	76/2012	revízia hasiacich prístrojov	128,89	s DPH	3/2012		10.05.2012	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov				01.06.2012
	Objednávka	3/2012	revízia hasiacich prístrojov	128,89	s DPH			20.04.2012	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	01.06.2012
	Faktúra	720359351	telefón	17,15	s DPH			19.04.2012	Slovak Telekom, a.s.				02.05.2012
	Faktúra	4737055829	telefón	20,54	s DPH			12.04.2012	Slovak Telekom, a.s.				02.05.2012
	Faktúra	120609	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			12.04.2012	BTS-PO, s.r.o.				02.05.2012
	Faktúra	22000222	polymer	14,00	s DPH	2/2012		11.04.2012	EPoS SB, s.r.o.				02.05.2012
	Faktúra	467193	stravné lístky	883,07	s DPH			04.04.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				02.05.2012
	Faktúra	2104023	Služby – internet	48,78	s DPH			04.04.2012	SABNET, s.r.o.				02.05.2012
	Faktúra	7114222593	plyn	465,00	s DPH			04.04.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.05.2012
	Faktúra	7202675732	telefón	16,43	s DPH			21.03.2012	Slovak Telekom, a.s.				02.05.2012
	Faktúra	3/2012	školenie	20,00	s DPH			16.03.2012	NÚ CŽV, regionalne pracovisko Košice				02.05.2012
	Objednávka	2/2012	polymer	14,00	s DPH			15.03.2012	EPoS SB, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.05.2012

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1681-1700/1754