|
|
Faktúra |
467677
|
stravné lístky
|
1 015,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7440108043
|
plyn
|
537,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7204820075
|
telefón
|
25,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Rozbor pitnej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
všeobecný materiál
|
92,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3738050312
|
telefón
|
19,22 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
427,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
469452
|
stravné lístky
|
956,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
revízia hasiacich prístrojov
|
128,89 |
s DPH |
3/2012
|
|
10.05.2012 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
revízia hasiacich prístrojov
|
128,89 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
720359351
|
telefón
|
17,15 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4737055829
|
telefón
|
20,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120609
|
výkon technika BOZP
|
143,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
22000222
|
polymer
|
14,00 |
s DPH |
2/2012
|
|
11.04.2012 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
467193
|
stravné lístky
|
883,07 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2104023
|
Služby – internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7114222593
|
plyn
|
465,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7202675732
|
telefón
|
16,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
NÚ CŽV, regionalne pracovisko Košice |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
polymer
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |