Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8250697784	telefón	46,58	s DPH			16.01.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	120002240	stravné lístky	534,93	s DPH			13.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.				09.03.2020
	Faktúra	2000100017	internet	84,00	s DPH			13.01.2020	BW-net profi s.r.o.				09.03.2020
	Faktúra	2019030	preinštalovanie a zachovanie dát	150,00	s DPH	20/19		23.12.2019	Ori, s.r.o.				10.01.2020
	Faktúra	190126	kancelárske potreby	315,08	s DPH	21/19		23.12.2019	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				13.01.2020
	Objednávka	21/2019	kancelárske potreby	315,08	s DPH			23.12.2019	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	13.01.2020
	Faktúra	102019	oprava WC, sadrokartónových priečok	985,00	s DPH			18.12.2019	Jaroslav Petrík				10.01.2020
	Faktúra	192689	BOZP a CO 4.Q 2019	234,00	s DPH			17.12.2019	BTS-PO, s.r.o.				10.01.2020
	Faktúra	8247429443	telefón	1,22	s DPH			17.12.2019	T-Com, a.s.				10.01.2020
	Faktúra	8248472312	telefón	56,18	s DPH			17.12.2019	T-Com, a.s.				10.01.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	110,32	s DPH			17.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.				10.01.2020
	Objednávka	20/2019	oprava PC, zálohovanie dát	150,00	s DPH			11.12.2019	Ori, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	13.01.2020
	Objednávka	19/2019	oprava priečok, oprava a maľba WC	985,00	s DPH			11.12.2019	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2020
	Faktúra	119120030	stravné lístky	606,78	s DPH			03.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.				09.01.2020
	Faktúra	2500015819	vodné, stočné	28,86	s DPH			03.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				09.01.2020
	Faktúra	8610009029	plyn	130,00	s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s,				09.01.2020
	Faktúra	1916109389	tonery, oprava PC	158,00	s DPH	18/19		27.11.2019	CAMEA computer systems, a.s.				05.12.2019
	Objednávka	18/2019	servisné práce, myš, tonery	158,00	s DPH			20.11.2019	CAMEA computer systems, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	8246262543	telefón	65,78	s DPH			19.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	190041	čist.prostriedky	43,69	s DPH	11/19		18.11.2019	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				05.12.2019

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1754