|
|
Faktúra |
8250697784
|
telefón
|
46,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120002240
|
stravné lístky
|
534,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000100017
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
preinštalovanie a zachovanie dát
|
150,00 |
s DPH |
20/19
|
|
23.12.2019 |
Ori, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190126
|
kancelárske potreby
|
315,08 |
s DPH |
21/19
|
|
23.12.2019 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
kancelárske potreby
|
315,08 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102019
|
oprava WC, sadrokartónových priečok
|
985,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
192689
|
BOZP a CO 4.Q 2019
|
234,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247429443
|
telefón
|
1,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8248472312
|
telefón
|
56,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
110,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
oprava PC, zálohovanie dát
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Ori, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
oprava priečok, oprava a maľba WC
|
985,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119120030
|
stravné lístky
|
606,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2500015819
|
vodné, stočné
|
28,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8610009029
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s, |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1916109389
|
tonery, oprava PC
|
158,00 |
s DPH |
18/19
|
|
27.11.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
servisné práce, myš, tonery
|
158,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246262543
|
telefón
|
65,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190041
|
čist.prostriedky
|
43,69 |
s DPH |
11/19
|
|
18.11.2019 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
05.12.2019 |