Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8254144279	telefón	20,39	s DPH			13.03.2020	T-Com, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	120026017	stravné lístky	738,52	s DPH			11.03.2020	Up Slovensko, s. r. o.				12.05.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	118,10	s DPH			11.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.				12.05.2020
	Faktúra	26/20	kominárske práce	70,00	s DPH	3/20		11.03.2020	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				12.05.2020
	Objednávka	3/2020	kontrola komínov a dymovodov	70,00	s DPH			10.03.2020	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Faktúra	8600427984	plyn	343,00	s DPH			09.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	250055244	vodné, stočné	101,02	s DPH			02.03.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	472020	kontrola a oprava HP	96,43	s DPH	2/2020		02.03.2020	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov -Vladimír Jánoš				12.05.2020
	Objednávka	2/2020	kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov	100,00	s DPH			19.02.2020	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.03.2020
	Faktúra	8252942272	telefón	52,98	s DPH			17.02.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	117,05	s DPH			17.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2016110123	servisné práce	118,40	s DPH	1/20		11.02.2020	CAMEA computer systems, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8251892202	telefón	20,39	s DPH			10.02.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	120014246	plyn	618,78	s DPH			07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8629425751	plyn	343,00	s DPH			07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Objednávka	1/2020	servisná činnosť	120,00	s DPH			04.02.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.03.2020
	Faktúra	8439062944	plyn	81,25	s DPH			20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	107,08	s DPH			16.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8449654901	telefón	20,39	s DPH			16.01.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8130366573	plyn	343,00	s DPH			16.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020

<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 701-720/1754