Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2043561	učebnice	1 466.60	s DPH	14/20		10.11.2020	ADREM, Bratislava				12.01.2021
	Faktúra	8271517062	telefón	20,39	s DPH			10.11.2020	T-Com, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	3020989934	stravné lístky	570,23	s DPH			02.11.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.01.2021
	Faktúra	8269713284	telefón	65,78	s DPH			27.10.2020	T-Com, a.s.				10.11.2020
	Faktúra	200058	učebné pomôcky	262,00	s DPH	20/20		23.10.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.11.2020
	Faktúra	202002	učebné pomôcky	73,89	s DPH	18/20		23.10.2020	Kníhkupectvo SABA				10.11.2020
	Faktúra	20200086	všeobecný materiál	112,50	s DPH	19/20		23.10.2020	TILIA - lekáreň				10.11.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	94,45	s DPH			21.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.				10.11.2020
	Objednávka	20/2020	učebné pomôcky	262,00	s DPH			16.10.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.11.2020
	Faktúra	2019120	BOZP a CO III.Q 2020	234,00	s DPH			14.10.2020	BTS-PO, s.r.o.				10.11.2020
	Faktúra	180/020	revízia a skúška tlakových nádob	188,00	s DPH	16/20		14.10.2020	Stanislav Vaňo				10.11.2020
	Faktúra	70/20	revízia komínov a dymovodov	65,00	s DPH	17/20		14.10.2020	KOMÍN – SERVIS				10.11.2020
	Objednávka	19/2020	učebné pomôcky	112,50	s DPH			13.10.2020	TILIA - lekáreň		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.11.2020
	Faktúra	8269649854	telefón	16,31	s DPH			12.10.2020	T-Com, a.s.				10.11.2020
	Objednávka	18/2020	učebné pomôcky	74,00	s DPH			08.10.2020	Kníhkupectvo SABA		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.11.2020
	Faktúra	8600625953	plyn	343,00	s DPH			06.10.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.11.2020
	Faktúra	2020066	revízia plyn. zariadenia	387,60	s DPH	15/20		06.10.2020	PARDO, s.r.o.				10.11.2020
	Objednávka	17/2020	kominárske práce	65,00	s DPH			02.10.2020	KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.11.2020
	Faktúra	32020	oprava WC, oprava batérií	676,00	s DPH	13/20		01.10.2020	Jaroslav Petrík				10.11.2020
	Faktúra	3020983309	stravné lístky	765,62	s DPH			01.10.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				10.11.2020

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/1754