Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2043561 učebnice 1 466.60 s DPH 14/20 10.11.2020 ADREM, Bratislava 12.01.2021
Faktúra 8271517062 telefón 20,39 s DPH 10.11.2020 T-Com, a.s. 12.01.2021
Faktúra 3020989934 stravné lístky 570,23 s DPH 02.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.01.2021
Faktúra 8269713284 telefón 65,78 s DPH 27.10.2020 T-Com, a.s. 10.11.2020
Faktúra 200058 učebné pomôcky 262,00 s DPH 20/20 23.10.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 10.11.2020
Faktúra 202002 učebné pomôcky 73,89 s DPH 18/20 23.10.2020 Kníhkupectvo SABA 10.11.2020
Faktúra 20200086 všeobecný materiál 112,50 s DPH 19/20 23.10.2020 TILIA - lekáreň 10.11.2020
Faktúra 2290220583 elektrina 94,45 s DPH 21.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. 10.11.2020
Objednávka 20/2020 učebné pomôcky 262,00 s DPH 16.10.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.11.2020
Faktúra 2019120 BOZP a CO III.Q 2020 234,00 s DPH 14.10.2020 BTS-PO, s.r.o. 10.11.2020
Faktúra 180/020 revízia a skúška tlakových nádob 188,00 s DPH 16/20 14.10.2020 Stanislav Vaňo 10.11.2020
Faktúra 70/20 revízia komínov a dymovodov 65,00 s DPH 17/20 14.10.2020 KOMÍN – SERVIS 10.11.2020
Objednávka 19/2020 učebné pomôcky 112,50 s DPH 13.10.2020 TILIA - lekáreň Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.11.2020
Faktúra 8269649854 telefón 16,31 s DPH 12.10.2020 T-Com, a.s. 10.11.2020
Objednávka 18/2020 učebné pomôcky 74,00 s DPH 08.10.2020 Kníhkupectvo SABA Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.11.2020
Faktúra 8600625953 plyn 343,00 s DPH 06.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.11.2020
Faktúra 2020066 revízia plyn. zariadenia 387,60 s DPH 15/20 06.10.2020 PARDO, s.r.o. 10.11.2020
Objednávka 17/2020 kominárske práce 65,00 s DPH 02.10.2020 KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.11.2020
Faktúra 32020 oprava WC, oprava batérií 676,00 s DPH 13/20 01.10.2020 Jaroslav Petrík 10.11.2020
Faktúra 3020983309 stravné lístky 765,62 s DPH 01.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.11.2020
zobrazené záznamy: 621-640/1754