Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	826415284	telefón	36,98	s DPH			17.07.2020	T-Com, a.s.				24.08.2020
	Faktúra	1202205208	tlačivá	100,25	s DPH			17.07.2020	ŠEVT a.s.				24.08.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	104,87	s DPH			17.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.				24.08.2020
	Faktúra	201199	BOZP a CO II.Q 2020	234,00	s DPH			09.07.2020	BTS-PO, s.r.o.				24.08.2020
	Faktúra	200100694	internet	84,00	s DPH			07.07.2020	BW-net profi s.r.o.				24.08.2020
	Faktúra	8610226777	plyn	343,00	s DPH			07.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				24.08.2020
	Faktúra	9120003284	Agenda ZŠ 2021	229,00	s DPH	10/2020		06.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				24.08.2020
	Faktúra	3020964983	stravné lístky	534,34	s DPH			01.07.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				24.08.2020
	Objednávka	10/2020	Komplet Agenda ZŠ	229,00	s DPH			01.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	24.08.2020
	Faktúra	8262265717	telefón	36,98	s DPH			22.06.2020	T-Com, a.s.				03.07.2020
	Faktúra	8262207738	telefón	20,39	s DPH			16.06.2020	T-Com, a.s.				03.07.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	109,99	s DPH			16.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.				03.07.2020
	Faktúra	8639227406	plyn	343,00	s DPH			04.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.07.2020
	Faktúra	2500110161	vodné, stočné	89,30	s DPH			04.06.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				03.07.2020
	Faktúra	20200434	tvárové štíty	55,00	s DPH	9/20		02.06.2020	Klemo				03.07.2020
	Faktúra	2006079	výkon činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH			02.06.2020	NAJ, s.r.o.				03.07.2020
	Faktúra	120051179	stravné lístky	702,59	s DPH			02.06.2020	Up Slovensko, s. r. o.				03.07.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	94,98	s DPH			27.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.				04.06.2020
	Faktúra	3007953107	zásobník na papierové utierky	23,46	s DPH	7/20		25.05.2020	Siko				04.06.2020
	Faktúra	1589879427	dezinfekčné prípravky	40,00	s DPH	6/20		25.05.2020	Mavex				04.06.2020

<< | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 661-680/1754