Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8241853134	telefón	54,44	s DPH			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2019
	Faktúra	2403275083	poistenie	82,79	s DPH			01.10.2019	Generali Poisťovňa, a. s.				08.11.2019
	Objednávka	14/2019	revízia plynového zariadenia	300,00	s DPH			30.09.2019	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	03.10.2019
	Objednávka	13/2019	odborná prehliadka tlakových nádob	200,00	s DPH			30.09.2019	Stanislav Vaňo		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	03.10.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	59,53	s DPH			13.09.2019	Východoslovenská energetika a.s.				03.10.2019
	Faktúra	190062	učebné pomôcky	326,00	s DPH	12/19		12.09.2019	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				03.10.2019
	Objednávka	12/2019	učebné pomôcky	326,00	s DPH			11.09.2019	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	03.10.2019
	Faktúra	8658328362	plyn	130,00	s DPH			10.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.10.2019
	Faktúra	8240826596	telefón	32,12	s DPH			10.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				03.10.2019
	Faktúra	119088044	stravné lístky	415,17	s DPH			05.09.2019	Up Slovensko, s. r. o.				03.10.2019
	Faktúra	1192205429	tlačivá	163,51	s DPH			05.09.2019	ŠEVT a.s.				03.10.2019
	Faktúra	2125550196	vodné, stočné	174,78	s DPH			05.09.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				03.10.2019
	Faktúra	8238678521	telefón	30,40	s DPH			28.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	1916106579	tonery	99,90	s DPH	11/2019		27.08.2019	CAMEA computer systems, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	60,02	s DPH			26.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.				12.09.2019
	Faktúra	8239699393	telefón	51,74	s DPH			20.08.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	8120234327	plyn	130,00	s DPH			05.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	8237564844	telefón	44,34	s DPH			16.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	79,99	s DPH			16.07.2019	Východoslovenská energetika a.s.				12.09.2019
	Faktúra	8236545287	telefón	30,40	s DPH			12.07.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.09.2019

<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 761-780/1754