Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8224120240	telefón	30,40	s DPH			08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.02.2019
	Objednávka	20/2018	všeobecný materiál	401,63	s DPH			20.12.2018	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2019
	Faktúra	180129	všeobecný materiál	401,63	s DPH	20/18		20.12.2018	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				14.01.2019
	Faktúra	180078	čistiace prostriedky	220,00	s DPH	19/18		20.12.2018	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				14.01.2019
	Objednávka	19/2018	čistiace prostriedky	220,00	s DPH			20.12.2018	Mgr. Martin Hugec - ANAVY		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2019
	Faktúra	8161010823	oprava PC, myš	201,72	s DPH	18/18		19.12.2018	CAMEA computer systems, a.s.				14.01.2019
	Faktúra	8223056107	telefón	64,78	s DPH			17.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				14.01.2019
	Objednávka	18/2018	oprava PC	210,00	s DPH			14.12.2018	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	101,41	s DPH			13.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.				14.01.2019
	Faktúra	182545	výkon technika	258,00	s DPH			13.12.2018	BTS-PO, s.r.o.				14.01.2019
	Faktúra	2018026	preinštalovanie OS a zachovanie dát	200,00	s DPH	17/18		13.12.2018	Ori, s.r.o.				14.01.2019
	Objednávka	17/2018	preinštalovanie OS v PC	200,00	s DPH			11.12.2018	Ori, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2019
	Faktúra	822276503	telefón	30,40	s DPH			07.12.2018	Slovak Telekom, a.s.				14.01.2019
	Faktúra	8150023790	plyn	873,00	s DPH			06.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				14.01.2019
	Faktúra	180104	Učebné pomôcky	248,00	s DPH	16/18		06.12.2018	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				14.01.2019
	Objednávka	16/2018	učebné pomôcky	248,00	s DPH			04.12.2018	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2019
	Faktúra	3018950432	stravné lístky	632,65	s DPH			03.12.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				14.01.2019
	Faktúra	2124420024	vodné, stočné	415,30	s DPH			29.11.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	2290220583	elektrina	94,33	s DPH			21.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.				05.12.2018
	Faktúra	1811083	činnosť zodpov. osoby	60,00	s DPH			16.11.2018	NAJ, s.r.o.				05.12.2018

<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 841-860/1754