Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1192201620	tlačivá	80,45	s DPH			01.03.2019	ŠEVT a.s.				07.04.2019
	Faktúra	2124758777	vodné, stočné	195,62	s DPH			01.03.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.04.2019
	Faktúra	8227134691	telefón	74,38	s DPH			01.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.04.2019
	Faktúra	1916101499	oprava PC, inštalác.čítačky	150,00	s DPH	4/2019		25.02.2019	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov				05.03.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	101,40	s DPH			14.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.				05.03.2019
	Faktúra	02019	prehliadka tlakových nád.	162,00	s DPH	2/2019		07.02.2019	Stanislav Vaňo				05.03.2019
	Faktúra	262019	kontr. vodovod. a HP prístrojov	123,19	s DPH	3/2019		07.02.2019	CAMEA computer systems, a.s.				05.03.2019
	Objednávka	4/2019	oprava PC	150,00	s DPH			05.02.2019	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.03.2019
	Objednávka	2/2018	odborná prehliadka tlakových nádob	194,00	s DPH			04.02.2019	Stanislav Vaňo		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.03.2019
	Faktúra	3091906188	stravné lístky	751,27	s DPH			04.02.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				05.03.2019
	Faktúra	8150077481	plyn	891,00	s DPH			04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.03.2019
	Objednávka	3/2019	kontrola HP a požiar. vodovodov	130,00	s DPH			01.02.2019	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.03.2019
	Faktúra	012019	oprava WC a batérií	678,70	s DPH	1/2019		21.01.2019	Jaroslav Petrík				05.02.2019
	Faktúra	8482932862	plyn	-1 209,35	s DPH			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.02.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	86,29	s DPH			18.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.				05.02.2019
	Faktúra	8600052512	plyn	919,00	s DPH			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.02.2019
	Objednávka	1/2019	oprava WC, výmena batérií	680,00	s DPH			17.01.2019	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.02.2019
	Faktúra	8225098652	telefón	77,58	s DPH			16.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.02.2019
	Faktúra	190100115	internet	84,00	s DPH			09.01.2019	BW-net profi s.r.o.				05.02.2019
	Faktúra	3091902024	stravné lístky	984,92	s DPH			09.01.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				05.02.2019

<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 821-840/1754