|
|
Faktúra |
1192201620
|
tlačivá
|
80,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2124758777
|
vodné, stočné
|
195,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8227134691
|
telefón
|
74,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1916101499
|
oprava PC, inštalác.čítačky
|
150,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
25.02.2019 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
101,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
02019
|
prehliadka tlakových nád.
|
162,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
07.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262019
|
kontr. vodovod. a HP prístrojov
|
123,19 |
s DPH |
3/2019
|
|
07.02.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
oprava PC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
194,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091906188
|
stravné lístky
|
751,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8150077481
|
plyn
|
891,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
kontrola HP a požiar. vodovodov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
oprava WC a batérií
|
678,70 |
s DPH |
1/2019
|
|
21.01.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8482932862
|
plyn
|
-1 209,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
86,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8600052512
|
plyn
|
919,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
oprava WC, výmena batérií
|
680,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225098652
|
telefón
|
77,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100115
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3091902024
|
stravné lístky
|
984,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |