Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8221035753	telefón	74,48	s DPH			15.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	8220061127	telefón	30,77	s DPH			08.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	7165998621	plyn	741,00	s DPH			02.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	3018945805	stravné lístky	704,54	s DPH			02.11.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				05.12.2018
	Faktúra	8219035350	telefón	55,26	s DPH			16.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	2250013251	elektrina	-142,12	s DPH			12.10.2018	Východoslovenská energetika a.s.				08.11.2018
	Faktúra	71/18	Revízia komínov a dymovodov	60,00	s DPH	15/18		11.10.2018	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				08.11.2018
	Faktúra	2018088	revízia plynového zariadenia	290,40	s DPH	14/18		10.10.2018	PARDO, s.r.o.				08.11.2018
	Faktúra	8218063442	telefón	60,80	s DPH			09.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	1816108412	tonery, servis PC	76,73	s DPH	13/18		04.10.2018	CAMEA computer systems, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	181935	výkon technika	258,00	s DPH			04.10.2018	BTS-PO, s.r.o.				08.11.2018
	Objednávka	15/2018	revízia komínov a dymovodov	60,00	s DPH			03.10.2018	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	08.11.2018
	Faktúra	7224267902	plyn	144,00	s DPH			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	7136056431	plyn	448,00	s DPH			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	2124176720	vodné, stočné	330,31	s DPH			02.10.2018	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	2403275083	poistenie	82,79	s DPH			02.10.2018	Generali Poisťovňa, a. s.				08.11.2018
	Faktúra	8216083096	telefón	30,40	s DPH			02.10.2018	Slovak Telekom, a.s.				08.11.2018
	Faktúra	3018941384	stravné lístky	812,38	s DPH			02.10.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				08.11.2018
	Objednávka	13/2018	oprava výpočtovej techniky	80,00	s DPH			01.10.2018	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	08.11.2018
	Objednávka	14/2018	revízia plynového zariadenia	300,00	s DPH			01.10.2018	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	08.11.2018

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/1754