Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1905092	všeobecné služby	60,00	s DPH			09.05.2019	NAJ, s.r.o.				21.06.2019
	Faktúra	8180155811	plyn	140,00	s DPH			03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.06.2019
	Faktúra	3091919592	stravné lístky	668,60	s DPH			02.05.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				21.06.2019
	Faktúra	19006	revízia elektriky	2 297,71	s DPH	7/2019		17.04.2019	Ladislav Partika				06.05.2019
	Faktúra	8231256858	telefón	59,86	s DPH			16.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2019
	Objednávka	7/2019	revízia a oprava elektriky	2 297,71	s DPH			12.04.2019	Ladislav Partika		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.05.2019
	Faktúra	8230255430	telefón	30,40	s DPH			10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				06.05.2019
	Faktúra	190779	BOZP a CO 1.štvrťrok 2019	234,00	s DPH			10.04.2019	BTS-PO, s.r.o.				06.05.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	96,54	s DPH			10.04.2019	Východoslovenská energetika a.s.				06.05.2019
	Faktúra	8130131646	plyn	130,00	s DPH			01.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2019
	Faktúra	3091914968	stravné lístky	636,24	s DPH			01.04.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				06.05.2019
	Faktúra	032019	oprava dverí	303,00	s DPH	6/2019		21.03.2019	Jaroslav Petrík				07.04.2019
	Faktúra	26/19	kominárske práce	65,00	s DPH	5/2019		18.03.2019	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				07.04.2019
	Faktúra	8229185406	telefón	67,98	s DPH			18.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.04.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	82,91	s DPH			18.03.2019	Východoslovenská energetika a.s.				07.04.2019
	Objednávka	6/2019	oprava dverí	303,00	s DPH			15.03.2019	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.04.2019
	Objednávka	5/2019	kominárske práce	65,00	s DPH			12.03.2019	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.04.2019
	Faktúra	8228193730	telefón	34,30	s DPH			08.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				07.04.2019
	Faktúra	8150103829	plyn	840,00	s DPH			05.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.04.2019
	Faktúra	3091910373	stravné lístky	686,57	s DPH			01.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				07.04.2019

<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 801-820/1754