Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1905092 všeobecné služby 60,00 s DPH 09.05.2019 NAJ, s.r.o. 21.06.2019
Faktúra 8180155811 plyn 140,00 s DPH 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.06.2019
Faktúra 3091919592 stravné lístky 668,60 s DPH 02.05.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 21.06.2019
Faktúra 19006 revízia elektriky 2 297,71 s DPH 7/2019 17.04.2019 Ladislav Partika 06.05.2019
Faktúra 8231256858 telefón 59,86 s DPH 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2019
Objednávka 7/2019 revízia a oprava elektriky 2 297,71 s DPH 12.04.2019 Ladislav Partika Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.05.2019
Faktúra 8230255430 telefón 30,40 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 06.05.2019
Faktúra 190779 BOZP a CO 1.štvrťrok 2019 234,00 s DPH 10.04.2019 BTS-PO, s.r.o. 06.05.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 96,54 s DPH 10.04.2019 Východoslovenská energetika a.s. 06.05.2019
Faktúra 8130131646 plyn 130,00 s DPH 01.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.05.2019
Faktúra 3091914968 stravné lístky 636,24 s DPH 01.04.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.05.2019
Faktúra 032019 oprava dverí 303,00 s DPH 6/2019 21.03.2019 Jaroslav Petrík 07.04.2019
Faktúra 26/19 kominárske práce 65,00 s DPH 5/2019 18.03.2019 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 07.04.2019
Faktúra 8229185406 telefón 67,98 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.04.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 82,91 s DPH 18.03.2019 Východoslovenská energetika a.s. 07.04.2019
Objednávka 6/2019 oprava dverí 303,00 s DPH 15.03.2019 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.04.2019
Objednávka 5/2019 kominárske práce 65,00 s DPH 12.03.2019 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 07.04.2019
Faktúra 8228193730 telefón 34,30 s DPH 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 07.04.2019
Faktúra 8150103829 plyn 840,00 s DPH 05.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.04.2019
Faktúra 3091910373 stravné lístky 686,57 s DPH 01.03.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.04.2019
zobrazené záznamy: 801-820/1754