Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8224120240 telefón 30,40 s DPH 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.02.2019
Objednávka 20/2018 všeobecný materiál 401,63 s DPH 20.12.2018 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 180129 všeobecný materiál 401,63 s DPH 20/18 20.12.2018 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 14.01.2019
Faktúra 180078 čistiace prostriedky 220,00 s DPH 19/18 20.12.2018 Mgr. Martin Hugec - ANAVY 14.01.2019
Objednávka 19/2018 čistiace prostriedky 220,00 s DPH 20.12.2018 Mgr. Martin Hugec - ANAVY Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 8161010823 oprava PC, myš 201,72 s DPH 18/18 19.12.2018 CAMEA computer systems, a.s. 14.01.2019
Faktúra 8223056107 telefón 64,78 s DPH 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Objednávka 18/2018 oprava PC 210,00 s DPH 14.12.2018 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 101,41 s DPH 13.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 14.01.2019
Faktúra 182545 výkon technika 258,00 s DPH 13.12.2018 BTS-PO, s.r.o. 14.01.2019
Faktúra 2018026 preinštalovanie OS a zachovanie dát 200,00 s DPH 17/18 13.12.2018 Ori, s.r.o. 14.01.2019
Objednávka 17/2018 preinštalovanie OS v PC 200,00 s DPH 11.12.2018 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 822276503 telefón 30,40 s DPH 07.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 14.01.2019
Faktúra 8150023790 plyn 873,00 s DPH 06.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.01.2019
Faktúra 180104 Učebné pomôcky 248,00 s DPH 16/18 06.12.2018 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 14.01.2019
Objednávka 16/2018 učebné pomôcky 248,00 s DPH 04.12.2018 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 14.01.2019
Faktúra 3018950432 stravné lístky 632,65 s DPH 03.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14.01.2019
Faktúra 2124420024 vodné, stočné 415,30 s DPH 29.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 05.12.2018
Faktúra 2290220583 elektrina 94,33 s DPH 21.11.2018 Východoslovenská energetika a.s. 05.12.2018
Faktúra 1811083 činnosť zodpov. osoby 60,00 s DPH 16.11.2018 NAJ, s.r.o. 05.12.2018
zobrazené záznamy: 841-860/1754