Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 11/2019 tonery 100,00 s DPH 12.07.2019 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.09.2019
Faktúra 191388 BOZP a CO II. Q 2019 234,00 s DPH 10.07.2019 BTS-PO, s.r.o. 12.09.2019
Faktúra 9119003021 Agenda školy 2020 229,00 s DPH 10/2019 03.07.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 12.09.2019
Faktúra 119066006 stravné lístky 766,46 s DPH 03.07.2019 Up Slovensko, s. r. o. 12.09.2019
Faktúra 8629238497 plyn 130,00 s DPH 03.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.09.2019
Faktúra 190100885 internet 84,00 s DPH 03.07.2019 BW-net profi s.r.o. 12.09.2019
Objednávka 10/2019 Agenda aSc 229,00 s DPH 19.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.09.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 96,05 s DPH 18.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. 12.07.2019
Faktúra 42019 oprava WC 1 291,50 s DPH 9/19 18.06.2019 Jaroslav Petrík 12.07.2019
Faktúra 8235445997 telefón 52,88 s DPH 14.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.07.2019
Objednávka 9/2019 oprava a výmena WC, vysprávky , nátery 1 300,00 s DPH 11.06.2019 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.07.2019
Faktúra 8170181931 plyn 130,00 s DPH 10.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.07.2019
Faktúra 8234435504 telefón 30,40 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 12.07.2019
Faktúra 3091924762 stravné lístky 629,05 s DPH 04.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.07.2019
Faktúra 1916110055 PC lenovo, inštalácia 765,00 s DPH 8/19 03.06.2019 CAMEA computer systems, a.s. 12.07.2019
Faktúra 2125199452 vodné, stočné 283,81 s DPH 03.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.07.2019
Objednávka 8/2019 PC Lenovo V330 servisná činnosť 765,00 s DPH 30.05.2019 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 21.06.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 81,29 s DPH 15.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. 21.06.2019
Faktúra 8233343735 telefón 69,98 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.06.2019
Faktúra 8232340974 telefón 30,40 s DPH 15.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 21.06.2019
zobrazené záznamy: 781-800/1754