Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2316100955	servis výpočtovej techniky	90,00	s DPH	1/23		03.02.2023	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				16.03.2023
	Objednávka	1/2023	servis výpočtovej techniky	90,00	s DPH			30.01.2023	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	16.03.2023
	Faktúra	82482358	telefón	2,18	s DPH			27.01.2023	O2 Slovakia, Bratislava				16.03.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	98,72	s DPH			18.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.				16.03.2023
	Faktúra	844892508	plyn	-496,10	s DPH			18.01.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	8320321736	telefón	20,39	s DPH			16.01.2023	T-Com, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	8320386062	telefón	48,00	s DPH			16.01.2023	T-Com, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	220119	všeobecný materiál	162,09	s DPH	18/22		27.12.2022	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				06.02.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	96,48	s DPH			27.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.				06.02.2023
	Objednávka	18/2022	všeobecný materiál	162,09	s DPH			23.12.2022	Damad - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.02.2023
	Faktúra	2216110207	servis výpočtovej techniky	820,00	s DPH			22.12.2022	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				06.02.2023
	Faktúra	222319	BOZP a CO II.Q 2022	234,00	s DPH			22.12.2022	BTS-PO, s.r.o.				06.02.2023
	Objednávka	17/2022	PC zostava	820,00	s DPH			20.12.2022	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.02.2023
	Faktúra	220037	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	400,00	s DPH			15.12.2022	ANAVY, Prešov				06.02.2023
	Faktúra	2216110203	servis výpočtovej techniky	118,00	s DPH	13/22		13.12.2022	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				06.02.2023
	Objednávka	16/2022	čistiace prostriedky	400,00	s DPH			13.12.2022	ANAVY, Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.02.2023
	Faktúra	8318471269	telefón	20,39	s DPH			13.12.2022	T-Com, a.s.				06.02.2023
	Objednávka	15/2022	pracovná obuv a odev, prac. Pomôcky	385,00	s DPH			13.12.2022	Dominik Goliaš-GOLITEX		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.02.2023
	Faktúra	8121432852	plyn	354,00	s DPH			05.12.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.02.2023
	Faktúra	2212098	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			02.12.2022	Naj, Nová Ľubovňa				06.02.2023

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/1754