|
|
Faktúra |
8120234327
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8658328362
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205429
|
tlačivá
|
163,51 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119088044
|
stravné lístky
|
415,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2125550196
|
vodné, stočné
|
174,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
revízia plynového zariadenia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
učebné pomôcky
|
326,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238678521
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
60,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239699393
|
telefón
|
51,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
79,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8170181931
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237564844
|
telefón
|
44,34 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8236545287
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191388
|
BOZP a CO II. Q 2019
|
234,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119066006
|
stravné lístky
|
766,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8629238497
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100885
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.09.2019 |