Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	9/2024	učebnice	1 565	s DPH			11.09.2024	SPN, Bratislava		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	15.10.2024
	Faktúra	8355932493	telefón	31,34	s DPH			10.09.2024	T-Com, a.s.				15.10.2024
	Faktúra	2416107688	toner	42,00	s DPH	8/24		10.09.2024	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				15.10.2024
	Objednávka	8/2024	servis výpočtovej techniky	42,00	s DPH			04.09.2024	CAMEA computer systems, a.s.		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	15.10.2024
	Faktúra	1242207355	tlačivá	151,61	s DPH			04.09.2024	ŠEVT a.s.				15.10.2024
	Faktúra	8132112619	plyn	602,00	s DPH			04.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				15.10.2024
	Faktúra	2500973123	vodné, stočné	80,66	s DPH			03.09.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				15.10.2024
	Faktúra	2403275083	poistenie majetku	82,79	s DPH			03.09.2024	Generali poisťovňa				15.10.2024
	Faktúra	2290220583	elektrina	79,25	s DPH			02.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.				15.10.2024
	Faktúra	240011	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	220,00	s DPH	7/24		28.08.2024	ANAVY, Prešov				15.10.2024
	Faktúra	8354387407	telefón	20,40	s DPH			28.08.2024	T-Com, a.s.				15.10.2024
	Faktúra	8354157161	telefón	31,34	s DPH			26.08.2024	T-Com, a.s.				15.10.2024
	Objednávka	7/2024	čistiace prostriedky	220,00	s DPH			16.08.2024	ANAVY, Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	15.10.2024
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			16.08.2024	O2 Slovakia, Bratislava				15.10.2024
	Faktúra	8142204313	plyn	602,00	s DPH			08.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				15.10.2024
	Faktúra	9124005531	aSc agenda, BA, agenda ZŠ 2021	289,00	s DPH			08.08.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				15.10.2024
	Faktúra	8142204313	plyn	602,00	s DPH			08.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.04.2024
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			30.07.2024	O2 Slovakia, Bratislava				27.09.2024
	Faktúra	8352608809	telefón	20,40	s DPH			18.07.2024	T-Com, a.s.				27.09.2024
	Faktúra	2290220583	elektrina	118,63	s DPH			18.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.				27.09.2024

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1805