|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8377048212
|
telefón
|
23,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5509004022
|
poistenie majetku - Projekt
|
150,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9489001625
|
poistenie žiakov
|
4,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Kooperatíva, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376867559
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251629
|
BOZP a CO III. Q 2025
|
327,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250172
|
revízia elektrických spotrebičov
|
591,17 |
s DPH |
24/25
|
|
13.10.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
117,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8132835150
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2516107665
|
materiál
|
30,75 |
s DPH |
22/25
|
|
07.10.2025 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
741/25
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
23/25
|
|
02.10.2025 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
servis a revízia plynovej kotolne
|
456,33 |
s DPH |
21/25
|
|
02.10.2025 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251063
|
učebnice
|
60,10 |
s DPH |
18/25
|
|
02.10.2025 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
revízia el. spotrebičov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
MPB plus, s.r.o. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
179,71 |
s DPH |
19/25
|
|
25.09.2025 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
81,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8375462051
|
telefón
|
23,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102500600
|
učebnice
|
36,00 |
s DPH |
20/25
|
|
18.09.2025 |
Expolpedagogika, BA |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8375281208
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.12.2025 |