|
|
Faktúra |
8610009029
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s, |
|
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2125807326
|
vodné, stočné
|
147,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8219035350
|
telefón
|
55,26 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-142,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
Revízia komínov a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
15/18
|
|
11.10.2018 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8218063442
|
telefón
|
60,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8248472312
|
telefón
|
56,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1816108412
|
tonery, servis PC
|
76,73 |
s DPH |
13/18
|
|
04.10.2018 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181935
|
výkon technika
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7136056431
|
plyn
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124176720
|
vodné, stočné
|
330,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie
|
82,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8216083096
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7224267902
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002776
|
komplet malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
02.07.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
agenda ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
110,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8247429443
|
telefón
|
1,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
kontrola a oprava HP
|
96,43 |
s DPH |
2/2020
|
|
02.03.2020 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov -Vladimír Jánoš |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
107,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |