Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8325646798	telefón	20,39	s DPH			13.04.2023	T-Com, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	8121559710	plyn	550,00	s DPH			06.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	802023	Kontrola a oprava HP	108,39	s DPH	3/23		06.04.2023	Rehap, Sabinov				30.08.2023
	Faktúra	8121559710	plyn	550,00	s DPH			06.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	230181	revízia EZS	109,20	s DPH	4/23		29.03.2023	Trans-mont, Prešov	Mgr. Igor Markovič	Mgr. Igor Markovič, riaditeľ		12.04.2023
	Objednávka	4/2023	revízia EZS	110,00	s DPH			24.03.2023	Trans-mont, Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.04.2023
	Objednávka	3/2023	kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov	150,00	s DPH			23.03.2023	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.04.2023
	Faktúra	8323884985	telefón	20,39	s DPH			16.03.2023	T-Com, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	177,71	s DPH			16.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.				12.04.2023
	Faktúra	8131495317	plyn	550,00	s DPH			02.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	20/23	revízia komínov a dymovodov	80,00	s DPH	2/23		02.03.2023	KOMÍN SERVIS - Štec				12.04.2023
	Objednávka	2/2023	kominárske práce	80,00	s DPH			24.02.2023	KOMÍN SERVIS - Štec		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	16.03.2023
	Faktúra	2500695769	vodné, stočné	287,59	s DPH			23.02.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			22.02.2023	O2 Slovakia, Bratislava				12.04.2023
	Faktúra	8323947771	telefón	48,00	s DPH			22.02.2023	T-Com, a.s.				12.04.2023
	Faktúra	1551216016	telefón	2,00	s DPH			20.02.2023	O2 Slovakia, Bratislava				16.03.2023
	Faktúra	8106335058	plyn	550,00	s DPH			14.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	181,24	s DPH			14.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.				16.03.2023
	Faktúra	8322168555	telefón	48,00	s DPH			14.02.2023	T-Com, a.s.				16.03.2023
	Faktúra	8322100978	telefón	20,39	s DPH			13.02.2023	T-Com, a.s.				16.03.2023

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1754