Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9488001757	poistenie žiakov	5,81	s DPH			30.04.2026	Kooperatíva, Bratislava				04.05.2026
	Objednávka	11/2026	toner	22,00	s DPH			29.04.2026	CAMEA computer systems, a.s.	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Faktúra	9489001740	poistenie žiakov	5,81	s DPH			20.04.2026	Kooperatíva, Bratislava				30.04.2026
	Faktúra	260085	Školenie - ubytovanie	130,00	s DPH	10/26		20.04.2026	Asset Inter, V. Lomnica				04.05.2026
	Faktúra	2290220583	elektrina	116,79	s DPH			17.04.2026	Východoslovenská energetika a.s.				30.04.2026
	Faktúra	260537	technik PO a CO, 1.Q 226	340,81	s DPH			17.04.2026	BTS-PO, s.r.o.				30.04.2026
	Faktúra	8386480046	telefón	19,76	s DPH			15.04.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	1111600071	Prenájom ľadovej plochy a pomôcok	230,00	s DPH	3/26		10.04.2026	MsKS,				04.05.2026
	Faktúra	812131555508	plyn	490,00	s DPH			09.04.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.04.2026
	Objednávka	10/2026	Školenie - ubytovanie	130,00	s DPH			09.04.2026	Asset Inter, V. Lomnica	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Faktúra	8386304899	telefón	31,72	s DPH			09.04.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	2616103105	servisná činnosť	147,60	s DPH	4/26		01.04.2026	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				30.04.2026
	Faktúra	1262201726	tlačivá	127,98	s DPH			26.03.2026	ŠEVT a.s.				30.04.2026
	Faktúra	260004	Čistiace a hygienické prostriedky	289,07	s DPH	7/26		26.03.2026	ANAVY, Prešov				30.04.2026
	Faktúra	202637	Preprava žiakov	393,60	s DPH	8/26		26.03.2026	A. Bekeč, Uzovský Šalgov				04.05.2026
	Faktúra	9489001725	poistenie žiakov	46,48	s DPH			20.03.2026	Kooperatíva, Bratislava				30.04.2026
	Faktúra	7/26	revízia komínov a dymovodov	80,00	s DPH	6/26		20.03.2026	KOMÍN SERVIS - Štec				30.04.2026
	Faktúra	912026	Kontrola hasiacich prístrojov	235,58	s DPH	5/26		19.03.2026	Rehap, Sabinov				30.04.2026
	Faktúra	82482358	telefón	3,00	s DPH			19.03.2026	O2 Slovakia, Bratislava				30.04.2026
	Objednávka	9/2026	servisná činnosť	150,00	s DPH			19.03.2026	CAMEA computer systems, a.s.	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1805