Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2316105184	servis výpočtovej techniky	90,00	s DPH	7/23		28.06.2023	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				11.10.2023
	Faktúra	8329184755	telefón	20,39	s DPH			14.06.2023	T-Com, a.s.				11.10.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	160,10	s DPH			14.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.				11.10.2023
	Faktúra	8329251924	telefón	48,00	s DPH			14.06.2023	T-Com, a.s.				11.10.2023
	Faktúra	230009	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	469,46	s DPH	6/23		14.06.2023	ANAVY, Prešov				11.10.2023
	Faktúra	2306100	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			14.06.2023	Naj, Nová Ľubovňa				11.10.2023
	Objednávka	7/2023	servis výpočtovej techniky	90,00	s DPH			13.06.2023	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	11.10.2023
	Faktúra	8121621583	plyn	550,00	s DPH			06.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.10.2023
	Faktúra	230031	všeobecný materiál	117,50	s DPH	05/23		06.06.2023	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				11.10.2023
	Objednávka	6/2023	čistiace prostriedky	469,46	s DPH			01.06.2023	ANAVY, Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	11.10.2023
	Objednávka	5/2023	učebné pomôcky	120,00	s DPH			29.05.2023	Damad - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	11.10.2023
	Faktúra	2500753470	vodné, stočné	84,18	s DPH			29.05.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	82483558	telefón	2,00	s DPH			22.05.2023	O2 Slovakia, Bratislava				30.08.2023
	Faktúra	8327480759	telefón	48,00	s DPH			16.05.2023	T-Com, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	8327415613	telefón	20,39	s DPH			16.05.2023	T-Com, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	2290220583	elektrina	160,09	s DPH			16.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.				30.08.2023
	Faktúra	8131557122	plyn	550,00	s DPH			10.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	82482358	telefón	2,74	s DPH			20.04.2023	O2 Slovakia, Bratislava				30.08.2023
	Faktúra	8325713497	telefón	48,00	s DPH			20.04.2023	T-Com, a.s.				30.08.2023
	Faktúra	230515	BOZP a CO II.Q 2022	234,00	s DPH			13.04.2023	BTS-PO, s.r.o.				30.08.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1754