Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2013063 oprava zdravotechniky, vodovodu a kanalizácie 9 093.72 s DPH 06.08.2013 PARDO, s.r.o. 03.09.2013
    Faktúra 115046 oprava strechy 35 208,55 s DPH 12.08.2015 Spektrum družstvo 03.09.2015
    Objednávka 28/2020 výpočtová technika 2 688,00 s DPH 15.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
    Faktúra 84489667505 plyn 2 628,03 s DPH 23.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.03.2024
    Faktúra 9/2012 okná, parapety 2 447,11 s DPH 9/2012 23.08.2012 Milan Sopko S - MONT 24.08.2012
    Objednávka 9/2012 výmena okien a dverí 2 447,11 s DPH 20.08.2012 Milan Sopko S - MONT Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 24.08.2012
    Objednávka 7/2019 revízia a oprava elektriky 2 297,71 s DPH 12.04.2019 Ladislav Partika Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.05.2019
    Faktúra 19006 revízia elektriky 2 297,71 s DPH 7/2019 17.04.2019 Ladislav Partika 06.05.2019
    Faktúra 3016929326 stravné lístky 2 214,30 s DPH 12.09.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.10.2016
    Objednávka 8/2023 revízia elektr. zariadenia a spotrebičov 2 210,00 s DPH 07.08.2023 Ladislav Partika Mgr. Igor Markovič riaditeľ 11.10.2023
    Faktúra 23002 Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia 2 205,91 s DPH 8/23 21.08.2023 L. Partika, Janov 11.10.2023
    Objednávka 14/2020 učebnice 1 874,10 s DPH 24.09.2020 SPN Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.11.2020
    Faktúra 120284 1 797,00 s DPH 31/2012 19.12.2012 Jozef Sabol – SALT 07.01.2013
    Objednávka 31/2012 stôl, skrine 1 797,00 s DPH 14.12.2012 Jozef Sabol – SALT Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 07.01.2013
    Objednávka 8/2017 maľovanie 1 765,00 s DPH 21.06.2017 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 11.09.2017
    Faktúra 5/17 maľovanie 1 762,10 s DPH 8/2017 08.08.2017 Jaroslav Petrík 11.09.2017
    Faktúra 13/2017 stavebné práce 1 608,00 s DPH 19/17 22.12.2017 Jaroslav Petrík 30.01.2018
    Faktúra 3018936403 stravné lístky 1 578,03 s DPH 03.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.10.2018
    Faktúra 1408321355 stravné lístky 1 506,11 s DPH 05.09.2014 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.10.2014
    Objednávka 9/2021 Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia 1 430,00 s DPH 21.05.2021 L. Partika, Janov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1618