Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290220583	elektrina	89,96	s DPH			09.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.				06.04.2022
	Objednávka	1/2022	revízia komínov a dymovodov	70,00	s DPH			08.03.2022	KOMÍN SERVIS - Štec		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.04.2022
	Faktúra	3280462559	telefón	6,00	s DPH			28.02.2022	O2 Slovakia, Bratislava				06.04.2022
	Faktúra	2500477509	vodné, stočné	147,89	s DPH			28.02.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8299297282	telefón	20,39	s DPH			15.02.2022	T-Com, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8300023012	telefón	49,00	s DPH			15.02.2022	T-Com, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	0082482358	telefón	6,36	s DPH			15.02.2022	O2 Slovakia, Bratislava				08.03.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	99,66	s DPH			11.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8161065218	plyn	353,00	s DPH			10.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8181039077	plyn	353,00	s DPH			24.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8409889529	plyn	389,15	s DPH			24.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8297507783	telefón	49,00	s DPH			19.01.2022	T-Com, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	82,97	s DPH			11.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8297445457	telefón	20,39	s DPH			11.01.2022	T-Com, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	210053	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	323,26	s DPH	24/21		27.12.2021	ANAVY, Prešov				11.01.2022
	Faktúra	210119	kancelárske potreby	384,49	s DPH	25/21		27.12.2021	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				11.01.2022
	Objednávka	24/2021	dezinfekčné a čistiace prostriedky	325,00	s DPH			23.12.2021	Margarétka - Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Objednávka	25/2021	kancelárske potreby	384,49	s DPH			23.12.2021	Damad - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	2123309	BOZP a CO IV.Q 2021	234,00	s DPH			22.12.2021	BTS-PO, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	20210113	vybavenie lekárničky	323,26	s DPH	23/21		22.12.2021	Danmark - Veľký Šariš				11.01.2022

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/1754