Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1161015773	tonery	138,00	s DPH	22/21		22.12.2021	CAMEA computer systems, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	210770	všeobecný materiál	463,07	s DPH	21/21		17.12.2021	Mastaf - Sabinov				11.01.2022
	Faktúra	8295654561	telefón	49,00	s DPH			17.12.2021	T-Com, a.s.				11.01.2022
	Objednávka	22/2021	tonery	138,00	s DPH			17.12.2021	Camea - Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Objednávka	23/2021	vybavenie lekárničky	90,00	s DPH			17.12.2021	Danmark - Veľký Šariš		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	90,59	s DPH			13.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.				11.01.2022
	Faktúra	8295590711	telefón	20,39	s DPH			13.12.2021	T-Com, a.s.				11.01.2022
	Objednávka	21/2021	všeobecný materiál	520,00	s DPH			10.12.2021	Mastaf - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	8131024806	plyn	315,00	s DPH			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	20210106	čistiace a hygienické potreby	300,00	s DPH	20/21		02.12.2021	Danmark - Veľký Šariš				11.01.2022
	Objednávka	20/2021	covid testy, respirátory, dezinfekčný materiál	300,00	s DPH			30.11.2021	Danmark - Veľký Šariš		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Objednávka	19/2021	Webinár 2022	84,00	s DPH			29.11.2021	Relia - Bratislava		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	8293797011	telefón	49,00	s DPH			24.11.2021	T-Com, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	2500436135	vodné, stočné	65,54	s DPH			24.11.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	202105	výpravky stien a maľovanie	969,00	s DPH	18/21		24.11.2021	Petrík, R. - Sabinov				11.01.2022
	Faktúra	3120212198	učebnice	761,60	s DPH	16/21		16.11.2021	MLADÉ LETÁ - Bratislava				11.01.2022
	Objednávka	18/2021	maliarske a montážne práce	969,00	s DPH			16.11.2021	Petrík R. - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Objednávka	17/2021	revízia tlakových nádob	174,00	s DPH			15.11.2021	Stanislav Vaňo, Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	2111098	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			12.11.2021	NAJ - Nová Ľubovňa				11.01.2022
	Faktúra	8293734111	telefón	20,39	s DPH			11.11.2021	T-Com, a.s.				11.01.2022

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/1754