Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1161015773 tonery 138,00 s DPH 22/21 22.12.2021 CAMEA computer systems, a.s. 11.01.2022
Faktúra 210770 všeobecný materiál 463,07 s DPH 21/21 17.12.2021 Mastaf - Sabinov 11.01.2022
Faktúra 8295654561 telefón 49,00 s DPH 17.12.2021 T-Com, a.s. 11.01.2022
Objednávka 22/2021 tonery 138,00 s DPH 17.12.2021 Camea - Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 23/2021 vybavenie lekárničky 90,00 s DPH 17.12.2021 Danmark - Veľký Šariš Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 2290220583 elektrina 90,59 s DPH 13.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 11.01.2022
Faktúra 8295590711 telefón 20,39 s DPH 13.12.2021 T-Com, a.s. 11.01.2022
Objednávka 21/2021 všeobecný materiál 520,00 s DPH 10.12.2021 Mastaf - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 8131024806 plyn 315,00 s DPH 02.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
Faktúra 20210106 čistiace a hygienické potreby 300,00 s DPH 20/21 02.12.2021 Danmark - Veľký Šariš 11.01.2022
Objednávka 20/2021 covid testy, respirátory, dezinfekčný materiál 300,00 s DPH 30.11.2021 Danmark - Veľký Šariš Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 19/2021 Webinár 2022 84,00 s DPH 29.11.2021 Relia - Bratislava Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 8293797011 telefón 49,00 s DPH 24.11.2021 T-Com, a.s. 11.01.2022
Faktúra 2500436135 vodné, stočné 65,54 s DPH 24.11.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11.01.2022
Faktúra 202105 výpravky stien a maľovanie 969,00 s DPH 18/21 24.11.2021 Petrík, R. - Sabinov 11.01.2022
Faktúra 3120212198 učebnice 761,60 s DPH 16/21 16.11.2021 MLADÉ LETÁ - Bratislava 11.01.2022
Objednávka 18/2021 maliarske a montážne práce 969,00 s DPH 16.11.2021 Petrík R. - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 17/2021 revízia tlakových nádob 174,00 s DPH 15.11.2021 Stanislav Vaňo, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 2111098 činnosť zodpovednej osoby 60,00 s DPH 12.11.2021 NAJ - Nová Ľubovňa 11.01.2022
Faktúra 8293734111 telefón 20,39 s DPH 11.11.2021 T-Com, a.s. 11.01.2022
zobrazené záznamy: 481-500/1754