Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210100799	internet	84,00	s DPH			12.05.2022	BW-net profi, Prešov				05.06.2022
	Faktúra	210100155	internet	84,00	s DPH			12.05.2022	BW-net profi, Prešov				05.06.2022
	Faktúra	210100306	internet	84,00	s DPH			12.05.2022	BW-net profi, Prešov				05.06.2022
	Faktúra	8305529076	telefón	20,39	s DPH			10.05.2022	T-Com, a.s.				05.06.2022
	Objednávka	5/2022	servisná činnosť a batérie do zal. zdroja	110,00	s DPH			06.05.2022	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.05.2022
	Faktúra	82482358	telefón	2,55	s DPH			25.04.2022	O2 Slovakia, Bratislava				05.06.2022
	Faktúra	8303735852	telefón	49,00	s DPH			20.04.2022	T-Com, a.s.				05.06.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	105,62	s DPH			12.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.				05.06.2022
	Faktúra	8303672522	telefón	20,39	s DPH			12.04.2022	T-Com, a.s.				05.06.2022
	Faktúra	812022	Kontrola a oprava HP	148,34	s DPH	3/22		12.04.2022	Rehap, Sabinov				05.06.2022
	Faktúra	8141162075	plyn	353,00	s DPH			06.04.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.06.2022
	Faktúra	2216110062	toner	32,00	s DPH	4/22		06.04.2022	CAMEA computer systems, a.s.				03.06.2022
	Objednávka	4/2022	tonery	32,00	s DPH			01.04.2022	Camea - Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.04.2022
	Faktúra	20220006	občerstvenie - SF	100,00	s DPH	2/22		31.03.2022	Pubel Diabolo - Sabinov				06.04.2022
	Objednávka	3/2022	kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov	100,00	s DPH			29.03.2022	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	30.03.2022
	Objednávka	2/2022	občerstvenie - SF	100,00	s DPH			25.03.2022	Pubel Diabolo - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.04.2022
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			18.03.2022	O2 Slovakia, Bratislava				06.04.2022
	Faktúra	8301875782	telefón	49,00	s DPH			18.03.2022	T-Com, a.s.				06.04.2022
	Faktúra	25/22	revízia komínov a dymovodov	70,00	s DPH	1/22		15.03.2022	KOMÍN SERVIS - Štec				06.04.2022
	Faktúra	8301811463	telefón	20,39	s DPH			10.03.2022	T-Com, a.s.				06.04.2022

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/1754