Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	16/2021	učebnice	762,00	s DPH			10.11.2021	MLADÉ LETÁ - Bratislava		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.01.2022
	Faktúra	8130992653	plyn	313,00	s DPH			09.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.01.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	100,91	s DPH			09.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.				10.01.2022
	Faktúra	2105100	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			09.11.2021	NAJ - Nová Ľubovňa				11.01.2022
	Faktúra	23/21	kominárske práce	70,00	s DPH	14/21		22.10.2021	KOMÍN – SERVIS				01.12.2021
	Objednávka	15/2021	tonery	78,00	s DPH			19.10.2021	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	01.12.2021
	Faktúra	211821	BOZP a CO III.Q 2021	234,00	s DPH			18.10.2021	BTS-PO, s.r.o.				01.12.2021
	Faktúra	8291942078	telefón	49,00	s DPH			18.10.2021	T-Com, a.s.				01.12.2021
	Objednávka	14/2021	kontrola komínov a dymovodov	70,00	s DPH			15.10.2021	KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	01.12.2021
	Faktúra	8291881119	telefón	20,39	s DPH			12.10.2021	T-Com, a.s.				01.12.2021
	Faktúra	2290220583	elektrina	83,64	s DPH			12.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.				01.12.2021
	Faktúra	2021073	revízia kotlov	385,00	s DPH	13/21		12.10.2021	PARDO, s.r.o.				01.12.2021
	Faktúra	8130965939	plyn	313,00	s DPH			06.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				01.12.2021
	Objednávka	13/2021	revízia kotlov	385,00	s DPH			01.10.2021	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	01.12.2021
	Faktúra	8290091773	telefón	49,00	s DPH			30.09.2021	T-Com, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	210035	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	275,00	s DPH	10/21		24.09.2021	ANAVY, Prešov				12.10.2021
	Faktúra	311/2021	Veselé písanie so zvieratkami	100,00	s DPH	12/21		22.09.2021	Veselá škola - Veľký Šariš				12.10.2021
	Faktúra	2116110147	výpočtová technika	500,00	s DPH	11/21		22.09.2021	CAMEA computer systems, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	8290030179	telefón	20,39	s DPH			17.09.2021	T-Com, a.s.				12.10.2021
	Objednávka	12/2021	zošity - grafomotorické cvičenia	100,00	s DPH			14.09.2021	Veselá škola - Veľký Šariš		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.10.2021

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1754