Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2290220583 elektrina 89,96 s DPH 09.03.2022 Východoslovenská energetika a.s. 06.04.2022
Objednávka 1/2022 revízia komínov a dymovodov 70,00 s DPH 08.03.2022 KOMÍN SERVIS - Štec Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.04.2022
Faktúra 3280462559 telefón 6,00 s DPH 28.02.2022 O2 Slovakia, Bratislava 06.04.2022
Faktúra 2500477509 vodné, stočné 147,89 s DPH 28.02.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.03.2022
Faktúra 8299297282 telefón 20,39 s DPH 15.02.2022 T-Com, a.s. 08.03.2022
Faktúra 8300023012 telefón 49,00 s DPH 15.02.2022 T-Com, a.s. 08.03.2022
Faktúra 0082482358 telefón 6,36 s DPH 15.02.2022 O2 Slovakia, Bratislava 08.03.2022
Faktúra 2290220583 elektrina 99,66 s DPH 11.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. 08.03.2022
Faktúra 8161065218 plyn 353,00 s DPH 10.02.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.03.2022
Faktúra 8181039077 plyn 353,00 s DPH 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.02.2022
Faktúra 8409889529 plyn 389,15 s DPH 24.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.02.2022
Faktúra 8297507783 telefón 49,00 s DPH 19.01.2022 T-Com, a.s. 03.02.2022
Faktúra 2290220583 elektrina 82,97 s DPH 11.01.2022 Východoslovenská energetika a.s. 03.02.2022
Faktúra 8297445457 telefón 20,39 s DPH 11.01.2022 T-Com, a.s. 03.02.2022
Faktúra 210053 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 323,26 s DPH 24/21 27.12.2021 ANAVY, Prešov 11.01.2022
Faktúra 210119 kancelárske potreby 384,49 s DPH 25/21 27.12.2021 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 11.01.2022
Objednávka 24/2021 dezinfekčné a čistiace prostriedky 325,00 s DPH 23.12.2021 Margarétka - Prešov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Objednávka 25/2021 kancelárske potreby 384,49 s DPH 23.12.2021 Damad - Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2022
Faktúra 2123309 BOZP a CO IV.Q 2021 234,00 s DPH 22.12.2021 BTS-PO, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 20210113 vybavenie lekárničky 323,26 s DPH 23/21 22.12.2021 Danmark - Veľký Šariš 11.01.2022
zobrazené záznamy: 461-480/1754