Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016110123	servisné práce	118,40	s DPH	1/20		11.02.2020	CAMEA computer systems, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8251892202	telefón	20,39	s DPH			10.02.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8629425751	plyn	343,00	s DPH			07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2019030	preinštalovanie a zachovanie dát	150,00	s DPH	20/19		23.12.2019	Ori, s.r.o.				10.01.2020
	Objednávka	1/2020	servisná činnosť	120,00	s DPH			04.02.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.03.2020
	Faktúra	8439062944	plyn	81,25	s DPH			20.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	107,08	s DPH			16.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8449654901	telefón	20,39	s DPH			16.01.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8130366573	plyn	343,00	s DPH			16.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8250697784	telefón	46,58	s DPH			16.01.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	120002240	stravné lístky	534,93	s DPH			13.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.				09.03.2020
	Faktúra	2000100017	internet	84,00	s DPH			13.01.2020	BW-net profi s.r.o.				09.03.2020
	Faktúra	190126	kancelárske potreby	315,08	s DPH	21/19		23.12.2019	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				13.01.2020
	Objednávka	21/2019	kancelárske potreby	315,08	s DPH			23.12.2019	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	13.01.2020
	Objednávka	20/2019	oprava PC, zálohovanie dát	150,00	s DPH			11.12.2019	Ori, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	13.01.2020
	Faktúra	2016109213	servisná činnosť	180,00	s DPH	12/20		03.09.2020	CAMEA computer systems, a.s.				06.10.2020
	Faktúra	8267803184	telefón	20,68	s DPH			10.09.2020	T-Com, a.s.				06.10.2020
	Objednávka	21/2016	oprava odpadov	120,00	s DPH			16.11.2016	Pavol Rodziňák - RODEL		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Faktúra	3021908097	stravné lístky	602,13	s DPH			05.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.03.2021
	Faktúra	2016024	komplexná reinštalácia PC IBM	480,00	s DPH	27/2016		19.12.2016	Ori, s.r.o.				09.01.2017

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/1805