Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 118003527 stravné lístky 1 076,92 s DPH 10.01.2018 Up Slovensko, s. r. o. 19.02.2018
Faktúra 2250013251 elektrina -191,45 s DPH 10.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. 19.02.2018
Faktúra 8200130564 telefón 30,40 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 19.02.2018
Faktúra 13/2017 stavebné práce 1 608,00 s DPH 19/17 22.12.2017 Jaroslav Petrík 30.01.2018
Faktúra 6105727189 telefón 45,18 s DPH 18.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2018
Faktúra 1177338689 telefón 15,78 s DPH 15.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2018
Faktúra 172826 výkon technika BOZP 234,00 s DPH 15.12.2017 BTS-PO, s.r.o. 30.01.2018
Objednávka 19/2017 stavebné práce 1,61 s DPH 14.12.2017 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 30.01.2018
Faktúra 07/2017 uč. pomôcky 191,70 s DPH 18/17 06.12.2017 Ľudmila Drábová 30.01.2018
Faktúra 3104767253 telefón 30,40 s DPH 06.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 30.01.2018
Faktúra 32080116922 časopis 126,48 s DPH 06.12.2017 Wolters Kluwer s. r. o. 30.01.2018
Faktúra 170098 kan. potreby 205,72 s DPH 16/17 04.12.2017 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD 30.01.2018
Faktúra 2017019 všeobecné služby 480,00 s DPH 17/17 04.12.2017 Ori, s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 117124143 stravné lístky 975,52 s DPH 04.12.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 30.01.2018
Faktúra 7175775750 plyn 793,00 s DPH 04.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 30.01.2018
Objednávka 18/2017 učebné pomôcky 192,00 s DPH 04.12.2017 Ľudmila Drábová Mgr. Igor Markovič riaditeľ 30.01.2018
Objednávka 17/2017 kompletná reinštalácia PC 480,00 s DPH 01.12.2017 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 30.01.2018
Objednávka 16/2017 kancelárske potreby 210,00 s DPH 01.12.2017 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 30.01.2018
Faktúra 2123069823 vodné, stočné 356,84 s DPH 27.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.12.2017
Faktúra 2250013251 elektrina 1,00 s DPH 22.11.2017 Východoslovenská energetika a.s. 04.12.2017
zobrazené záznamy: 961-980/1754