Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 118047143 stravné lístky 863,64 s DPH 02.05.2018 Up Slovensko, s. r. o. 08.06.2018
Faktúra 1816104178 oprava PC 298,37 s DPH 6/18 30.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. 15.05.2018
Objednávka 8/2018 všeobecný materiál 50,00 s DPH 27.04.2018 Jozef Kropiľák Mgr. Igor Markovič riaditeľ 08.06.2018
Faktúra 1816104057 tonery 144,60 s DPH 7/18 26.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. 15.05.2018
Faktúra 180100074 internet 84,00 s DPH 26.04.2018 BW-net profi s.r.o. 15.05.2018
Objednávka 7/2018 tonery 150,00 s DPH 23.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 15.05.2018
Objednávka 6/2018 oprava PC 300,00 s DPH 18.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 15.05.2018
Faktúra 8207023484 telefón 55,28 s DPH 17.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2018
Faktúra 180623 výkon technika 249,12 s DPH 12.04.2018 BTS-PO, s.r.o. 15.05.2018
Faktúra 201814 občerstvenie SF 150,00 s DPH 5/18 12.04.2018 Peter Goliáš - SERVICE GOTEX 15.05.2018
Faktúra 8206044001 telefón 30,40 s DPH 11.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2018
Objednávka 5/2018 občerstvenie - SF 150,00 s DPH 08.04.2018 Peter Goliáš - SERVICE GOTEX Mgr. Igor Markovič riaditeľ 15.05.2018
Faktúra 118035973 stravné lístky 758,74 s DPH 04.04.2018 Up Slovensko, s. r. o. 15.05.2018
Faktúra 7224161779 plyn 465,00 s DPH 04.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.05.2018
Faktúra 8205033109 telefón 30,40 s DPH 26.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2018
Faktúra 31/18 kominárske práce 65,00 s DPH 4/2018 26.03.2018 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 06.04.2018
Faktúra 8204061789 telefón 30,66 s DPH 21.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 06.04.2018
Objednávka 4/2018 kominárske práce 65,00 s DPH 13.03.2018 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.04.2018
Faktúra 118025344 stravné lístky 1 073,43 s DPH 07.03.2018 Up Slovensko, s. r. o. 06.04.2018
Faktúra 7145867964 plyn 850,00 s DPH 03.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.04.2018
zobrazené záznamy: 921-940/1754